Organizacja Dobre wina dystrybucja osiągnęła 978 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 978 453 zł. Pozostałe przychody to 95 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 054 694 zł.
Strata netto wyniosła 76 241 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 154 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 978 548 zł w 2021 roku.
• 1 163 413 zł w 2020 roku.
• 605 420 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 241 zł w 2021 roku.
• 7793 zł w 2020 roku.
• 2766 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobre wina dystrybucja wynosi 681 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 446 369 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 681 225 zł w 2021 roku.
• 892 820 zł w 2020 roku.
• 494 875 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobre wina dystrybucja wyniosła 229 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 229 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 229 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 229 271 zł w 2021 roku.
• 232 085 zł w 2020 roku.
• 124 060 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -198%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobre wina dystrybucja wyniosły 190 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 229 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 792 zł w 2021 roku
• 117 365 zł w 2020 roku
• 17 132 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
• 14% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobre wina dystrybucja wykazała przychody na poziomie 978 548 zł.
Organizacja zarobiła -76 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 769 zł w 2020 roku
• 305 zł w 2019 roku
Organizacja Dobre wina dystrybucja wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pulawski Jan
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.09.2018 jest
Pulawski Jan
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2016 do 20.09.2018
był Pulawski Jan
kontrolując 100% udziałów.