SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Dystrybucja części zamiennych do maszyn rolniczych i budowlanych
Współpraca z renomowanymi producentami części
Długoletnie doświadczenie w branży dystrybucyjnej
Profesjonalne doradztwo i pomoc w doborze części
Terminowe dostawy i gwarancja jakości oferowanych produktów
Firma Nawroccy OEQ, znana pod marką Zebate24, istnieje na rynku od 1994 roku i specjalizuje się w dystrybucji części zamiennych do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Jarocinie, skąd oferuje szeroką gamę produktów wysokiej jakości, takich jak części do skrzyń biegów i mostów napędowych. W portfolio firmy znajdują się komponenty od renomowanych producentów, takich jak Carraro, Dana Spicer, Clark Hurth, ZF oraz wielu innych, co zapewnia konkurencyjność cenową i zaufanie klientów. Nawroccy OEQ wyróżniają się długoterminowym doświadczeniem oraz profesjonalnym doradztwem, co sprawia, że idealnie odpowiadają na potrzeby serwisów maszyn, dystrybutorów oraz gospodarstw rolnych. Oferta obejmuje oryginalne i wysokiej jakości części zamienne, a także zamienniki, co sprawia, że firma jest w stanie sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających klientów. Gwarantują również terminową dostawę oraz bezpieczeństwo transportu komponentów, co podkreśla ich dbałość o jakość obsługi klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nawroccy oeq osiągnęła 12 691 724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 616 997 zł. Pozostałe przychody to 74 727 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 276 419 zł.
Zysk netto wyniósł 1 340 578 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 070 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 691 724 zł w 2024 roku.
• 12 471 438 zł w 2023 roku.
• 7 259 907 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 319 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 340 578 zł w 2024 roku.
• 2 716 255 zł w 2023 roku.
• 841 470 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nawroccy oeq wynosi 1,39 mln zł.
EBITDA Nawroccy oeq wynosi 1,41 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawroccy oeq wynosi 18 151 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 327 694 zł a 31 729 310 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 586 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 151 156 zł w 2024 roku.
• 22 510 611 zł w 2023 roku.
• 9 380 785 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nawroccy oeq wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 802 580
zł.
Koszty operacyjne Nawroccy oeq wyniosły 11 229 886
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
243 870 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 802 580 zł w 2024 roku
• 614 555 zł w 2023 roku
• 328 143 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawroccy oeq wyniosła 8 289 463 zł.
a
ktywa trwałe to 2 807 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 481 548 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 289 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 770 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 519 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 031 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 289 463 zł w 2024 roku.
• 6 268 440 zł w 2023 roku.
• 3 037 737 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawroccy oeq wyniosły 2 519 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 289 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 349 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 519 205 zł w 2024 roku
• 1 826 709 zł w 2023 roku
• 1 471 112 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawroccy oeq wykazała przychody na poziomie 12 691 724 zł.
Organizacja zarobiła 1 349 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 340 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8910 zł w 2024 roku
• 3712 zł w 2023 roku
• 204 865 zł w 2022 roku
Organizacja Nawroccy oeq wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.