Virtuologic Sp. z o.o. to firma doradcza specjalizująca się w kompleksowym wsparciu przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków Unii Europejskiej. Kluczowym obszarem działalności spółki jest prowadzenie klientów przez cały proces ubiegania się o dofinansowanie – od wstępnej analizy możliwości, poprzez przygotowanie niezbędnej dokumentacji, aż po rozliczenie projektu i wsparcie podczas ewentualnych kontroli.
Firma oferuje szeroki wachlarz usług związanych z dotacjami unijnymi. Wśród nich znajdują się opracowywanie studiów wykonalności, które potwierdzają realność i zasadność planowanych inwestycji, a także przygotowywanie analiz technicznych dla projektów IT i inżynieryjnych. Virtuologic wykonuje również analizy finansowe, które stanowią kluczowy element wniosków aplikacyjnych, dostosowane do wymagań konkretnych konkursów grantowych. Spółka zajmuje się także kompleksowym przygotowywaniem i wypełnianiem wniosków o dofinansowanie oraz rozliczaniem uzyskanych dotacji.
W ramach współpracy Virtuologic zapewnia wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. Obejmuje to pomoc w wyborze odpowiedniego konkursu i formy dofinansowania, wsparcie w znalezieniu podwykonawców oraz budowaniu konsorcjów, a także zarządzanie i koordynację projektów. Firma oferuje również doradztwo biznesowe, korzystając z rozbudowanej sieci wykwalifikowanych ekspertów posiadających praktyczną wiedzę oraz specjalistyczne kompetencje, co pozwala na świadczenie usług na wysokim poziomie merytorycznym.
Virtuologic Sp. z o.o. wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, elastycznością w zakresie świadczonych usług oraz zaangażowaniem w realizację powierzonych zadań. Dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi zespół firmy zdobył zaufanie rosnącej liczby klientów, a marka Virtuologic staje się coraz bardziej rozpoznawalna na rynku doradztwa w zakresie funduszy unijnych. Oferta firmy skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw, jak i innych podmiotów zainteresowanych rozwojem poprzez wykorzystanie środków zewnętrznych oraz optymalizację procesów inwestycyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Virtuologic osiągnęła 17 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 398 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6414 zł.
Zysk netto wyniósł 10 984 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 398 zł w 2024 roku.
• 17 500 zł w 2023 roku.
• 42 750 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 984 zł w 2024 roku.
• -4630 zł w 2023 roku.
• 2172 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Virtuologic wynosi 63 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7746 zł a 153 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 282 zł w 2024 roku.
• 17 249 zł w 2023 roku.
• 49 502 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Virtuologic wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtuologic wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Virtuologic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Virtuologic wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1305
zł.
Koszty operacyjne Virtuologic wyniosły 6414
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
186 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1305 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Virtuologic wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 329 zł w 2024 roku.
• 12 062 zł w 2023 roku.
• 44 475 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 106%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 329 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 4619 zł w 2023 roku
• 28 057 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Virtuologic wykazała przychody na poziomie 17 398 zł.
Organizacja zarobiła 10 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Virtuologic wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sanecki Jakub
posiada 60 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Sanecka Hanna
posiada 40 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.03.2023 jest
Sanecki Jakub
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.06.2015 do 07.03.2023
był Sanecki Jakub
kontrolując 97% udziałów.