Organizacja Anielskie ubezpieczenia osiągnęła 760 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 755 106 zł. Pozostałe przychody to 5670 zł.
Całkowite koszty wyniosły 628 234 zł.
Zysk netto wyniósł 126 873 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 760 776 zł w 2022 roku.
• 617 041 zł w 2021 roku.
• 623 795 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 873 zł w 2022 roku.
• 112 947 zł w 2021 roku.
• 185 298 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Anielskie ubezpieczenia wynosi 1 328 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
314 118 zł a 1 901 940 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -66 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 328 792 zł w 2022 roku.
• 1 088 182 zł w 2021 roku.
• 1 311 027 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Anielskie ubezpieczenia wyniosła 534 019 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3708 zł.
a
ktywa obrotowe to 530 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 534 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 418 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 195 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 534 019 zł w 2022 roku.
• 436 994 zł w 2021 roku.
• 387 150 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Anielskie ubezpieczenia wyniosły 115 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 534 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 195 zł w 2022 roku
• 136 947 zł w 2021 roku
• 181 853 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Anielskie ubezpieczenia wykazała przychody na poziomie 760 776 zł.
Organizacja zarobiła 140 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 780 zł w 2022 roku
• 8006 zł w 2021 roku
• 19 266 zł w 2020 roku
Organizacja Anielskie ubezpieczenia wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.