Tworzenie mandali i obrazów akrylowych oraz akwareli.|Sprzedaż wydruków artystycznych online.|Realizacja indywidualnych zamówień dla klientów.|Inspiracje kulturowe oraz naturalne w procesie twórczym.|Dzieła mają na celu nie tylko estetykę, ale także wspieranie emocjonalnego dobrostanu.
KSM TRADERS Sp. z o.o. to firma, której działalność koncentruje się na tworzeniu unikalnych dzieł sztuki, w tym mandali oraz wydruków artystycznych. Jej właścicielka, Izabela Kendakji, z pasją tworzy kolorowe obrazy akrylowe i akwarele, inspirowane różnorodnymi motywami kulturowymi oraz pięknem natury. Sklep internetowy oferuje szeroki wybór gotowych prac, które mogą wzbogacić wnętrza oraz nadać im indywidualny charakter. Oprócz pracy z gotowymi projektami, KSM TRADERS podejmuje się również realizacji zamówień indywidualnych, co pozwala klientom na stworzenie dzieła dostosowanego do ich potrzeb. Izabela Kendakji pracuje z sercem, starając się, aby jej twórczość przynosiła nie tylko estetyczną przyjemność, ale także pozytywne emocje i inspiracje. Wyróżniającą cechą jej prac jest zdolność do przekształcania wewnętrznych przeżyć w emocjonalne obrazy. KSM TRADERS to idealne miejsce dla tych, którzy poszukują wyjątkowych przedmiotów sztuki, które mogą stać się oryginalnymi prezentami lub wartościowymi elementami dekoracyjnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KSM Traders osiągnęła 963 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 562 857 zł. Pozostałe przychody to 400 561 zł.
Całkowite koszty wyniosły 324 162 zł.
Zysk netto wyniósł 238 694 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 963 417 zł w 2024 roku. • 1 225 917 zł w 2023 roku. • 379 116 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 238 694 zł w 2024 roku. • 265 834 zł w 2023 roku. • 52 499 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KSM Traders wynosi 2 095 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
498 294 zł a 3 341 722 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 095 350 zł w 2024 roku. • 2 199 888 zł w 2023 roku. • 605 386 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KSM Traders wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KSM Traders wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KSM Traders charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KSM Traders wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 231 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 231 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 80 tys. zł w 2024 roku. • 60 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 231 tys. zł w 2024 roku. • 100 tys. zł w 2023 roku. • 38 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
148 652
zł.
Koszty operacyjne KSM Traders wyniosły
452 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 236 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 148 652 zł w 2024 roku • 225 186 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KSM Traders wyniosła 680 655 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 675 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 680 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 664 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 262 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 680 655 zł w 2024 roku. • 473 989 zł w 2023 roku. • 398 617 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KSM Traders wyniosły 16 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 680 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 262 zł w 2024 roku • 48 291 zł w 2023 roku • 208 422 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 10% w 2023 roku • 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KSM Traders wykazała przychody na poziomie 963 417 zł.
Organizacja zarobiła 273 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5018 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 35 128 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja KSM Traders wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 137 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 35 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+137
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 5 dni10-06-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
+33 mies. 28 dni29-07-2024
2019
w terminie15-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kendakji Amer posiada 75
udziałów,
które stanowią
75.0% firmy.
Kendakji Izabela posiada 25
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2023 jest Kendakji Amer kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.04.2018 do 01.03.2023
był Kendakji Amer kontrolując 99% udziałów.