Tworzenie mandali i obrazów akrylowych oraz akwareli.
Sprzedaż wydruków artystycznych online.
Realizacja indywidualnych zamówień dla klientów.
Inspiracje kulturowe oraz naturalne w procesie twórczym.
Dzieła mają na celu nie tylko estetykę, ale także wspieranie emocjonalnego dobrostanu.
KSM TRADERS Sp. z o.o. to firma, której działalność koncentruje się na tworzeniu unikalnych dzieł sztuki, w tym mandali oraz wydruków artystycznych. Jej właścicielka, Izabela Kendakji, z pasją tworzy kolorowe obrazy akrylowe i akwarele, inspirowane różnorodnymi motywami kulturowymi oraz pięknem natury. Sklep internetowy oferuje szeroki wybór gotowych prac, które mogą wzbogacić wnętrza oraz nadać im indywidualny charakter. Oprócz pracy z gotowymi projektami, KSM TRADERS podejmuje się również realizacji zamówień indywidualnych, co pozwala klientom na stworzenie dzieła dostosowanego do ich potrzeb. Izabela Kendakji pracuje z sercem, starając się, aby jej twórczość przynosiła nie tylko estetyczną przyjemność, ale także pozytywne emocje i inspiracje. Wyróżniającą cechą jej prac jest zdolność do przekształcania wewnętrznych przeżyć w emocjonalne obrazy. KSM TRADERS to idealne miejsce dla tych, którzy poszukują wyjątkowych przedmiotów sztuki, które mogą stać się oryginalnymi prezentami lub wartościowymi elementami dekoracyjnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ksm traders osiągnęła 963 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 562 857 zł. Pozostałe przychody to 400 561 zł.
Całkowite koszty wyniosły 324 162 zł.
Zysk netto wyniósł 238 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 137 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 963 417 zł w 2024 roku.
• 1 225 917 zł w 2023 roku.
• 379 116 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 694 zł w 2024 roku.
• 265 834 zł w 2023 roku.
• 52 499 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ksm traders wynosi 2 095 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
498 294 zł a 3 341 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 095 350 zł w 2024 roku.
• 2 199 888 zł w 2023 roku.
• 605 386 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ksm traders wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 652
zł.
Koszty operacyjne Ksm traders wyniosły 452 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 236 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 652 zł w 2024 roku
• 225 186 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ksm traders wyniosła 680 655 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 675 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 680 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 664 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 680 655 zł w 2024 roku.
• 473 989 zł w 2023 roku.
• 398 617 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ksm traders wyniosły 16 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 680 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 262 zł w 2024 roku
• 48 291 zł w 2023 roku
• 208 422 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ksm traders wykazała przychody na poziomie 963 417 zł.
Organizacja zarobiła 273 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5018 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 128 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ksm traders wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kendakji Amer
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.