Organizacja Marwo-geo osiągnęła 46 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 418 zł. Pozostałe przychody to 4458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 029 zł.
Zysk netto wyniósł 6389 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 876 zł w 2022 roku.
• 45 962 zł w 2021 roku.
• 51 496 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6389 zł w 2022 roku.
• 5548 zł w 2021 roku.
• 10 550 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marwo-geo wynosi 88 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 411 zł a 167 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 216 zł w 2022 roku.
• 79 455 zł w 2021 roku.
• 98 988 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marwo-geo wyniosła 44 944 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 944 zł w 2022 roku.
• 38 465 zł w 2021 roku.
• 33 076 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marwo-geo wyniosły 3063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3063 zł w 2022 roku
• 2973 zł w 2021 roku
• 3132 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marwo-geo wykazała przychody na poziomie 46 876 zł.
Organizacja zarobiła 6940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6389 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 551 zł w 2022 roku
• 238 zł w 2021 roku
• 502 zł w 2020 roku
Organizacja Marwo-geo wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Różczka Renata
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.