EUTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000560662 NIP
6443511085 REGON
361696690

Podsumowanie

aktywa

17 tys.

przychód

23 tys.

zysk

2 tys.

wartość firmy

27 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

UL. KOSYNIERÓW, 44

Kod pocztowy

41-219

Rejestracja

2015-06-03

Rozpoczęcie działalności

2015-06-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eutrade osiągnęła 22 836 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 836 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 530 zł.

Zysk netto wyniósł 2306 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -51 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 836 zł w 2024 roku.
• 29 634 zł w 2023 roku.
• 23 730 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2306 zł w 2024 roku.
• 6249 zł w 2023 roku.
• -4999 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EUTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

385869.7

20133.77

36978.76

-1371.44

59.44

22330.36

-10427.63

30914.8

-13764.94

23730.2

-4999.06

29634.15

6248.73

22835.71

2306.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eutrade wynosi 27 441 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2993 zł a 57 089 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 46 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 441 zł w 2024 roku.
• 44 982 zł w 2023 roku.
• 15 820 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EUTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

18549.42

356330.97

964674.25

43201.93

98930.24

594.4

26513.52

93002.24

18504.1

55825.9

20609.87

77287

15820.13

59325.5

230.74

44981.76

87482.22

2992.99

27441.31

57089.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eutrade wynosi 3 tys. zł.

EBITDA Eutrade wynosi 3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3361 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2641 zł w 2024 roku.
• 9010 zł w 2023 roku.
• -1212 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — EUTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

26166.97

-6095.07

-1295.07

-6278.92

-2678.92

-1212.49

9009.96

2640.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eutrade wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eutrade wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eutrade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eutrade wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 1 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EUTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

396.4

6717.6

15434.79

1369.52

4946.51

11.89

1699.9

4650.11

964.59

1236.59

949.21

61.53

807.47

1351.49

396.09

775.11

1396.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eutrade wyniosły 20 195 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EUTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eutrade wyniosła 17 315 zł.

ktywa obrotowe to 17 315 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 315 zł.

apitał (fundusz) własny to 3991 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 324 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 315 zł w 2024 roku.
• 15 681 zł w 2023 roku.
• 30 534 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EUTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

349437.39

380858.4

105014.31

71759.83

45788.14

30533.91

15681.02

17314.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EUTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.81

0.07

0.05

-0.06

-0.04

-0.15

-2.16

-0.27

-0.47

-0.3

14.61

-0.2

-0.45

-0.16

0.84

-0.05

-0.21

0.4

20.31

0.3

0.21

0.13

0.58

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eutrade wyniosły 13 324 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 315 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 324 zł w 2024 roku
• 15 373 zł w 2023 roku
• 36 475 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Zadłużenie — EUTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

349437.39

324704.83

0.93

380858.4

356125.84

0.94

105014.31

81763.75

0.78

71759.83

66936.9

0.93

45788.14

46730.15

1.02

30533.91

36474.98

1.19

15681.02

15373.36

0.98

17314.55

13323.9

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eutrade wykazała przychody na poziomie 22 836 zł.

Organizacja zarobiła 2306 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2306 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EUTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Eutrade wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — EUTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62835

0.52966

0.33469

0.77132

0.54642

0.54049

0.78815

0.90384

0.34103

0.31777

0.34549

0.76869

0.33911

0.33961

0.35821

0.15236

0.50237

0.25062

0.68684

0.34003

0.25507

0.2765

0.29296

0.23626

0.76184

0.20389

0.20934

0.11431

0.01887

0.23791

0.30511

0.20715

0.82817

0.18933

0.22355

0.07695

0.99672

0.29821

0.28176

0.17969

0.88238

0.24141

0.28291

0.107

0.89194

0.52056

0.27449

0.15096

0.78037

0.68722

0.71235

0.95494

0.99748

0.46615

0.20863

0.10274

0.67958

0.57053

0.52804

0.85625

0.86274

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-46

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

−26 dni 19-06-2024

2022

−19 dni 26-06-2023

2021

−3 mies. 24 dni 23-06-2022

2020

−3 mies. 16 dni 01-07-2021

2019

−3 mies. 7 dni 10-07-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pawłowski Łukasz - reprezentacja, wspólnik

Sysak Sergij - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EUTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2015

31.07.2017

Pawłowski Łukasz

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

31.07.2017

Pawłowski Łukasz

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

03.06.2015

31.07.2017

Pawłowska Marianna

Październik 1951

Osoba

wspólnik

31.07.2017

Sysak Sergij

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

03.06.2015

Pawłowski Łukasz

Lipiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Sysak Sergij posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Pawłowski Łukasz posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.07.2017 jest Sysak Sergij kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2015 do 31.07.2017 był Pawłowski Łukasz kontrolując 90% udziałów.

Reprezentacja

Pawłowski Łukasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Sysak Sergij

wspólnik

Podobne organizacje do EUTRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	MOJEM2.HOME SP. Z O.O.	0000842496
2	EURO-CERAMIKA SP. Z O.O.	0000026764
3	STOW. RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0000573168
4	CARGO TRAINING SP. Z O.O.	0000919310
5	TAXEMO SP. Z O.O.	0000813941
6	MTM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000555281
7	BUSINESS HUB SP. Z O.O.	0000857671
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE WIROL SP. Z O.O.	0000392406
9	J&M MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000507129
10	JOKA SP. Z O.O.	0000395502
11	HOUSES SP. Z O.O.	0000310836
12	LOX SP. Z O.O.	0000696073
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PROKON"	0000223706
14	EWAMART SP. Z O.O.	0000520359
15	UBIQ BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000414451
16	KR W ZGŁOBICACH	0000402054
17	"PROSPERITI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000073084
18	ARENDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000791748
19	2MKB SP. Z O.O.	0000546579
20	NMR 2 SP. Z O.O.	0000533858
21	MLP DORTMUND GP SP. Z O.O.	0000667511
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE RODAM SP. Z O.O.	0000633195
23	MSK SP. Z O.O.	0000284414
24	KARUZELA BIAŁA SP. Z O.O.	0000567010
25	KOBYLIŃSKA 3 SP. Z O.O.	0000683343
26	RIGET SP. Z O.O.	0000509542
27	INVEST-BUD SP. Z O.O.	0000048526
28	RYT SP. Z O.O.	0000651608
29	NOWY ŚWIAT 68 SP. Z O.O.	0000437340
30	KOORDYNATOR MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000621689

EUTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560662 NIP 6443511085 REGON 361696690

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EUTRADE

EUTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000560662 NIP
6443511085 REGON
361696690