Organizacja Bartla development osiągnęła 70 913 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 895 270 zł. Pozostałe przychody to 18 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 456 257 zł.
Zysk netto wyniósł 5 439 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 956 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 913 770 zł w 2020 roku.
• 68 985 102 zł w 2019 roku.
• 23 573 427 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 383 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 439 012 zł w 2020 roku.
• 2 287 806 zł w 2019 roku.
• 2 609 874 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartla development wynosi 73 866 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 834 307 zł a 177 284 426 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 841 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 866 203 zł w 2020 roku.
• 56 101 531 zł w 2019 roku.
• 29 147 248 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartla development wyniosła 99 349 881 zł.
a
ktywa trwałe to 18 808 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 541 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 349 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 445 742 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 904 139 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 354 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 349 881 zł w 2020 roku.
• 77 060 639 zł w 2019 roku.
• 51 720 022 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartla development wyniosły 92 904 139 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 349 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 084 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 904 139 zł w 2020 roku
• 75 780 320 zł w 2019 roku
• 47 730 508 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2020 roku
• 98% w 2019 roku
• 92% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartla development wykazała przychody na poziomie 70 913 770 zł.
Organizacja zarobiła 6 762 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 323 770 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 439 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 441 257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 323 770 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Bartla development wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Malowanie i szklenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Paluch Artur
posiada 520 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Paluch Piotr
posiada 520 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Paluch Piotr (33% udziałów)
• Paluch Artur (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2022 do 05.02.2024:
• Machaczka Janusz (33% udziałów)
• Paluch Piotr (33% udziałów)
• Paluch Artur (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.03.2021 do 25.07.2022:
• Paluch Piotr (33% udziałów)
• Paluch Artur (33% udziałów)