POWEROIL S.A. | KRS: 0000553858

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

37,7 mln

zysk

110 tys.

wartość firmy

26,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

GRAJEWO

Adres

UL. 9-GO PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH, 13

Kod pocztowy

19-200

Rejestracja

2015-04-16

Rozpoczęcie działalności

2015-04-16

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.poweroil.pl

Email

biuro@poweroil.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE BĄDŹ WICEPREZESI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Poweroil osiągnęła 37 691 477 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 678 453 zł. Pozostałe przychody to 13 024 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 568 234 zł.

Zysk netto wyniósł 110 219 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 882 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 691 477 zł w 2024 roku.
• 38 025 997 zł w 2023 roku.
• 58 547 443 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 219 zł w 2024 roku.
• 171 434 zł w 2023 roku.
• 389 490 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17511141.59

-113320.15

19034547.46

24910.15

21400421.58

135547.08

23456283.58

322329.22

36678226.4

78025.83

58547442.73

389489.92

38025997.49

171434.3

37691476.71

110219.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Poweroil wynosi 368 tys. zł.

EBITDA Poweroil wynosi 505 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 367 793 zł w 2024 roku.
• 453 803 zł w 2023 roku.
• 688 651 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 34 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 504 872 zł w 2024 roku.
• 609 964 zł w 2023 roku.
• 875 343 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Poweroil wynosi 26 227 662 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 659 133 zł a 94 228 692 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 048 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 227 662 zł w 2024 roku.
• 26 643 947 zł w 2023 roku.
• 41 353 557 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11890336.55

43777853.98

234924.77

13024263.67

47586368.65

336585.08

15145721.12

53501053.95

503331.99

17430171.26

58640708.95

471851.36

25236105.62

91695566

763968.8

41353556.97

146368606.82

607544.53

26643946.72

95064993.73

659133.38

26227662.28

94228691.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poweroil wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Poweroil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 653 694 zł.

Koszty operacyjne Poweroil wyniosły 37 310 660 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 068 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 653 694 zł w 2024 roku
• 629 585 zł w 2023 roku
• 599 860 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Poweroil wyniosła 3 276 471 zł.

a

ktywa trwałe to 427 009 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 849 461 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 276 471 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 878 845 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 397 626 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 276 471 zł w 2024 roku.
• 2 900 947 zł w 2023 roku.
• 3 212 181 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1932430.08

1804695.3

1963056.6

2066384.21

2996665.29

3212180.93

2900946.78

3276470.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.39

0

-0.01

0.01

0.08

0.01

0

0.07

0.3

0.01

0.16

0.48

0.02

0.01

0.03

0.12

0.01

0

0.12

0.38

0.01

0.06

0.21

0.01

0

0.03

0.13

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Poweroil wyniosły 2 397 626 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 276 471 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 646 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 397 626 zł w 2024 roku
• 2 090 887 zł w 2023 roku
• 2 193 556 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1932430.08

1644107.21

0.85

1804695.3

1491462.28

0.83

1963056.6

1514276.5

0.77

2066384.21

1395274.89

0.68

2996665.29

2367530.14

0.79

3212180.93

2193555.86

0.68

2900946.78

2090887.41

0.72

3276470.62

2397626.11

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Poweroil wykazała przychody na poziomie 37 691 477 zł.

Organizacja zarobiła 149 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 900 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 219 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5552 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 900 zł w 2024 roku
• 45 716 zł w 2023 roku
• 90 301 zł w 2022 roku

Wartość

35

453

16377

102078

30435

90301

45716

38900

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Poweroil wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09455

0.72169

0.59698

0.68911

0.23306

0.26645

0.17467

0.06656

0.58522

0.60514

0.73382

0.59431

0.6619

0.30104

0.41182

0.50709

0.51054

0.61365

0.72167

0.73243

0.60297

0.59105

0.47954

0.416

0.72345

0.72888

0.74877

0.75643

0.75566

0.59172

0.55151

0.40857

0.51006

0.84089

0.80077

0.85356

0.56982

0.7786

0.6386

0.66252

0.22287

0.26489

0.46959

0.4613

0.72492

0.68078

0.79721

0.62457

0.59893

0.32404

0.25732

0.66969

0.69178

0.7473

0.68718

0.77235

0.60463

0.64582

0.28418

0.37949

0.65453

0.70565

0.75523

0.62408

0.75603

0.59835

0.67711

0.28261

0.35851

0.54108

0.62795

0.72652

Powiązania

K DOMINIKA - organ nadzoru

K DANIEL - wspólnik, reprezentacja

K TOMASZ - organ nadzoru

K KAROL - organ nadzoru

DANIEL KULIKOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE POWEROIL - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2015

K Daniel

Listopad 1983

Osoba

powstanie organizacji

16.04.2015

Daniel Kulikowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poweroil

Organizacja

organ nadzoru

16.04.2015

13.11.2018

K Kamil

Kwiecień 1980

Osoba

organ nadzoru

16.04.2015

K Tomasz

Sierpień 1989

Osoba

organ nadzoru

16.04.2015

13.11.2018

K Dominika

Grudzień 1986

Osoba

organ nadzoru

13.11.2018

K Dominika

Grudzień 1986

Osoba

organ nadzoru

13.11.2018

K Karol

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

16.04.2015

K Daniel

Listopad 1983

Osoba

Udziałowcy

Kulikowski Daniel posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Podobne organizacje do POWEROIL

	Organizacja	Numer KRS
1	NAFTEX SP. Z O.O.	0000387918
2	TANKPAL SP. Z O.O.	0000371634
3	KDM PALIWA SP. Z O.O.	0001008385
4	PLUS PETROL SP. Z O.O.	0000500880
5	DNT SP. Z O.O.	0000413733
6	WLS GLOBAL SP. Z O.O.	0000499615
7	HERMES PALIWA SP. Z O.O.	0000706272
8	STACJA PALIW MOBILL PAŹ RADOSŁAW STEĆ WOJCIECH SP. J.	0000903845
9	AXIN SP. Z O.O.	0000305074
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ASO	0000133615
11	"DUET KWIDZYN" K. FILARSKI, M. ANACZKOWSKI, M. RYGIELSKA,	0000484794
12	KARES PALIWA SP. Z O.O.	0000590348
13	OLTAN SIEMIŃSCY SP. Z O.O.	0000423800
14	INTANK SP. Z O.O. SP. K.	0000583139
15	NAFTOMAX SP. Z O.O.	0000114988
16	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DARGAZ DARIUSZ NIEDŹWIECKI, BOŻENA	0000254098
17	A.STODOLAK J.KLON MAGNETO SP. J.	0000256761
18	KORPORACJA METEOR SP. Z O.O.	0000366195
19	SHEYK SP. Z O.O.	0000495626
20	MBX SP. Z O.O.	0000528812
21	"EKO-GAS" MESJASZ, TARANEK, PŁUCIENNIK SP. J.	0000124853
22	AUTOGOOD SP. Z O.O.	0000861474
23	P.H.U. "KORA" KOŁODZIEJCZYK SP. J.	0000077586
24	P.H. BENZ-OL II SP. Z O.O.	0000843179
25	DOMHAR SP. Z O.O.	0000431199
26	PHU ZAK ZDZISŁAW KUSZEWSKI SP. J.	0000060372
27	BHB WĘGLOSTAL SP. Z O.O.	0000041330
28	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "SIGMA" SP. Z O.O.	0000199907
29	WESTOIL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000702242
30	PAMED PATRYK WITASIK S.K.A.	0000959658

POWEROIL SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000553858 NIP 7191567476 REGON 361366550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POWEROIL

POWEROIL SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000553858 NIP
7191567476 REGON
361366550