KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI M7 SP. J. | KRS: 0000607854

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

189 tys.

zysk

106 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. ŚWIĘCIECHOWSKA, 11

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2016-03-14

Rozpoczęcie działalności

2016-03-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIK GRZEGORZ STANISŁAW KAMINIARZ I WSPÓLNIK DARIUSZ PIOTR KAMINIARZ SĄ UPRAWNIENI DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kaminiarz - Nieruchomości M7 osiągnęła 189 305 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 189 305 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 83 193 zł.

Zysk netto wyniósł 106 113 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 189 305 zł w 2024 roku.
• 189 748 zł w 2023 roku.
• 177 882 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 113 zł w 2024 roku.
• 114 883 zł w 2023 roku.
• 82 183 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

185225.95

90695.69

152440.61

65960.95

152470.6

67544.08

143104.2

54881.43

149931.6

48955.26

177882

82183.34

189748.34

114883.34

189305.18

106112.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kaminiarz - Nieruchomości M7 wynosi 112 tys. zł.

EBITDA Kaminiarz - Nieruchomości M7 wynosi 112 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 527 zł w 2024 roku.
• 121 483 zł w 2023 roku.
• 90 283 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 111 527 zł w 2024 roku.
• 121 483 zł w 2023 roku.
• 110 003 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kaminiarz - Nieruchomości M7 wynosi 1 373 943 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 283 958 zł a 4 390 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 373 943 zł w 2024 roku.
• 1 415 899 zł w 2023 roku.
• 1 252 663 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

277838.93

1248766.03

4066662.96

228660.91

1158646.09

4230267.8

228705.9

1166185.95

4236600.32

214656.3

1099794.09

4185949.72

224897.4

1076196.39

4162245.04

266823

1252663.36

4295157.36

284622.51

1415899.26

4425957.36

283957.77

1373943.14

4390874.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kaminiarz - Nieruchomości M7 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaminiarz - Nieruchomości M7 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kaminiarz - Nieruchomości M7 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kaminiarz - Nieruchomości M7 wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 220 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 220 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 220 tys. zł w 2024 roku.
• 221 tys. zł w 2023 roku.
• 215 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kaminiarz - Nieruchomości M7 wyniosły 77 778 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kaminiarz - Nieruchomości M7 wyniosła 1 237 064 zł.

a

ktywa trwałe to 1 203 922 zł.

a

ktywa obrotowe to 33 142 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 237 064 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 097 719 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 345 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 237 064 zł w 2024 roku.
• 1 323 308 zł w 2023 roku.
• 1 310 892 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1450621.28

1489953.34

1494046.55

1475424.3

1326112.47

1310892.19

1323308.3

1237063.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.09

0.54

0.49

0.04

0.06

0.52

0.43

0.05

0.06

0.53

0.44

0.04

0.05

0.47

0.38

0.04

0.05

0.41

0.33

0.06

0.08

0.51

0.46

0.09

0.1

0.64

0.61

0.09

0.1

0.59

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kaminiarz - Nieruchomości M7 wyniosły 139 345 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 237 064 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 345 zł w 2024 roku
• 216 819 zł w 2023 roku
• 237 103 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1450621.28

433955.54

0.3

1489953.34

432386.39

0.29

1494046.55

434896.47

0.29

1475424.3

428936.87

0.29

1326112.47

285551.21

0.22

1310892.19

237102.85

0.18

1323308.3

216818.96

0.16

1237063.84

139345.17

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kaminiarz - Nieruchomości M7 wykazała przychody na poziomie 189 305 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kaminiarz - Nieruchomości M7 wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7333

0.44155

0.49213

0.44046

0.90788

0.89379

0.78926

0.65794

0.73063

0.42485

0.50021

0.43335

0.89267

0.87099

0.74542

0.59553

0.69908

0.41608

0.49909

0.43175

0.87802

0.87123

0.75666

0.58024

0.7025

0.41885

0.49905

0.42823

0.84032

0.83997

0.71877

0.55008

0.65874

0.41676

0.47795

0.36968

0.79119

0.79222

0.6989

0.53651

0.69713

0.41169

0.46882

0.33501

0.8829

0.8565

0.7607

0.58792

0.68899

0.38963

0.45443

0.32187

0.92865

0.92076

0.79984

0.60857

0.65198

0.33634

0.39715

0.27697

0.91616

0.895

0.79855

0.60516

Powiązania

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

K DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2016

K Grzegorz

Październik 1958

Osoba

wspólnik

14.03.2016

K Dariusz

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

14.03.2016

K Grzegorz

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

14.03.2016

K Dariusz

Styczeń 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI M7

	Organizacja	Numer KRS
1	IMMOB SP. Z O.O.	0000133651
2	TECHFOR SP. Z O.O.	0000765409
3	AGRO BROKERS SP. Z O.O.	0000258328
4	DOJAZDOWA 3 SP. Z O.O.	0000179316
5	BT SP. Z O.O.	0000123008
6	TW IMMO PL SP. Z O.O. SP. K.	0000719872
7	BIG BAZAR SP. Z O.O.	0000236979
8	ENGIE GLIWICE SP. Z O.O.	0000184233
9	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA KÓLEK ROLNICZYCH	0000243824
10	PERFECT BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000581753
11	THERMO - TRANSIT PROPERTIES POLAND SP. Z O.O.	0000461103
12	OCCO NEW LAND SP. Z O.O.	0000290630
13	MIKULSKI SP. Z O.O.	0000608332
14	SKYTECH SP. Z O.O.	0000697638
15	WFH 64 SP. Z O.O.	0000711375
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CIEPŁOWNIK"	0000173828
17	AGRO-LECH SP. Z O.O.	0000191037
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZETKA-BIS"	0000155537
19	SERUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000579480
20	SPARTAN SP. Z O.O.	0000942233
21	USŁUGI ROLNICZO-GOSPODARCZE W WIĄZOWNIE W LIKWIDACJI	0000706667
22	REGIONALNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW,KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000096410
23	ENERGOTHERM B SP. Z O.O.	0000459375
24	SYSTEM SP. Z O.O.	0000261084
25	HK ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000278597
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZYBKI DOMEK"	0000500871
27	BJMM SP. Z O.O.	0000741079
28	MAR&WIS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000342172
29	OTO DOM SP. Z O.O.	0000122681
30	EXSTAL SP. Z O.O.	0000067491

KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI M7 SPÓŁKA JAWNA KRS 0000607854 NIP 6972322421 REGON 363954534

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI M7

KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI M7 SPÓŁKA JAWNA KRS
0000607854 NIP
6972322421 REGON
363954534