LANZZA SP. Z O.O. | KRS: 0000552552

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

7,6 mln

zysk

415 tys.

wartość firmy

11,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. TOMASZA ZANA, 11A

Kod pocztowy

20-601

Rejestracja

2015-04-09

Rozpoczęcie działalności

2015-04-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lanzza osiągnęła 7 642 896 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 637 469 zł. Pozostałe przychody to 5427 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 222 300 zł.

Zysk netto wyniósł 415 168 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 237 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 642 896 zł w 2023 roku.
• 8 283 184 zł w 2022 roku.
• 8 665 910 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 415 168 zł w 2023 roku.
• 845 291 zł w 2022 roku.
• 1 289 402 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6217627.3

783359.45

8442333.55

1247252.97

10217255.51

-105671.07

6507078.87

458292.77

8665909.94

1289402.37

8283184.27

845290.67

7642895.82

415168.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lanzza wynosi 688 tys. zł.

EBITDA Lanzza wynosi 742 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 67 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 687 632 zł w 2023 roku.
• 1 072 746 zł w 2022 roku.
• 1 507 942 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 71 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 742 237 zł w 2023 roku.
• 1 160 403 zł w 2022 roku.
• 1 571 363 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lanzza wynosi 11 463 685 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 151 682 zł a 25 107 991 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 431 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 463 685 zł w 2023 roku.
• 13 299 658 zł w 2022 roku.
• 14 697 287 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1595446.42

8873969.08

15544068.25

2530886.15

13148120.39

21105833.88

0

9263136.52

25543138.77

2795352.42

8966576.08

16267697.18

3762404.2

14697286.97

21664774.85

4396372.2

13299657.73

23447318.4

4151682

11463685.03

25107991.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lanzza wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lanzza wynosi 5,2%. To oznacza, że firma ma szansę 5,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,861% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,2% w 2023 roku.
• 3,71% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lanzza charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lanzza wynosi 446 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 1,26 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 446 tys. zł w 2023 roku.
• 441 tys. zł w 2022 roku.
• 390 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.
• 226 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,17 mln zł w 2022 roku.
• 1 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 763 589 zł.

Koszty operacyjne Lanzza wyniosły 6 949 837 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 117 197 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 763 589 zł w 2023 roku
• 944 345 zł w 2022 roku
• 1 022 387 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lanzza wyniosła 8 497 152 zł.

a

ktywa trwałe to 4 274 715 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 222 437 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 497 152 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 276 998 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 220 154 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 873 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 497 152 zł w 2023 roku.
• 8 349 310 zł w 2022 roku.
• 8 116 451 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3259019.77

4895947.94

5686374.04

6676019.34

8116450.77

8349309.54

8497151.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.37

0.18

0.13

0.25

0.37

0.19

0.15

-0.02

-0.03

0

-0.01

0.07

0.12

0.11

0.07

0.16

0.26

0.17

0.15

0.1

0.14

0.13

0.1

0.05

0.07

0.09

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lanzza wyniosły 2 220 154 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 497 152 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 220 154 zł w 2023 roku
• 2 487 480 zł w 2022 roku
• 3 099 912 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3259019.77

1131757.88

0.35

4895947.94

1521433.08

0.31

5686374.04

2417530.25

0.43

6676019.34

2948882.78

0.44

8116450.77

3099911.84

0.38

8349309.54

2487479.94

0.3

8497151.95

2220154.15

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lanzza wykazała przychody na poziomie 7 642 896 zł.

Organizacja zarobiła 495 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 80 255 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 415 168 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 030 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 255 zł w 2023 roku
• 106 756 zł w 2022 roku
• 110 552 zł w 2021 roku

Wartość

224435

319463

60420

168877

110552

106756

80255

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Lanzza wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94173

0.81688

0.85483

0.30878

0.87684

0.90954

0.89486

0.68223

0.96418

0.9664

0.85132

0.89647

0.28658

0.88303

0.90702

0.89472

0.66905

0.97705

0.082

0.87457

0.9085

0.3471

0.3158

0.3429

0.29682

0.18782

0.92651

0.88588

0.83478

0.91889

0.36954

0.62698

0.73171

0.57993

0.42882

0.95298

0.94697

0.8564

0.92914

0.33046

0.81388

0.83143

0.72941

0.5324

0.92306

0.89854

0.83133

0.92167

0.29998

0.69138

0.72385

0.60851

0.42025

0.89661

0.85495

0.81264

0.91851

0.27061

0.59568

0.67355

0.56707

0.40044

0.89857

Powiązania

P KAMIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2015

P Kamil

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

09.04.2015

P Kamil

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Pecio Kamil posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do LANZZA

	Organizacja	Numer KRS
1	W2 SP. Z O.O. SP. K.	0000458826
2	EURO-TRANS SP. J. DANUTA I STANISŁAW POCZĄTEK	0000005249
3	WIT - TRANS 1 SP. Z O.O.	0000530954
4	JANPAX SP. Z O.O.	0000180271
5	K.S. LOGISTICS SP. Z O.O.	0000379260
6	D&M&D SP. Z O.O.	0000143863
7	JARD SP. Z O.O.	0000131959
8	VECTURA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000666494
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "BUDROL"	0000066214
10	GRUPA LIS-TRANS SP. Z O.O.	0000642244
11	"ART-SPED"SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA - ZBIGNIEW SZYMANIAK	0000018007
12	INTERTRANS SP. Z O.O.	0000153508
13	EURO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000031577
14	TCA SP. Z O.O.	0000574034
15	TFL SP. Z O.O.	0000651230
16	TB GLOBAL SP. Z O.O.	0000842672
17	MTD SP. Z O.O. SP. K.	0000541150
18	ACTING SP. Z O.O.	0000082091
19	ALSI EXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000638425
20	GB LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000361975
21	ANTONISEN SP. Z O.O.	0000431692
22	BIG CAR J. I W. KRAWCZYK SP. J.	0000368634
23	KUŚ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000361775
24	BOJUR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000447945
25	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE "TRANSSTAR" SP. Z O.O.	0000163742
26	ELTOM SP. Z O.O.	0000279835
27	WAM - TRANS SP. Z O.O.	0000624963
28	EM TRUCK SP. Z O.O.	0000360300
29	MOTOROL PLUS SP. Z O.O.	0000470900
30	B&S TRADE SP. Z O.O.	0000557938

LANZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000552552 NIP 7123295373 REGON 361219300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LANZZA

LANZZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000552552 NIP
7123295373 REGON
361219300