Organizacja Dudjan osiągnęła 905 688 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 905 688 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 365 558 zł.
Strata netto wyniosła 459 870 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 905 688 zł w 2024 roku.
• 6 009 635 zł w 2023 roku.
• 6 394 706 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -459 870 zł w 2024 roku.
• 627 349 zł w 2023 roku.
• 2 395 041 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dudjan wynosi -459 tys. zł.
EBITDA Dudjan wynosi -364 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dudjan wynosi 2 759 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 496 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 759 445 zł w 2024 roku.
• 8 952 682 zł w 2023 roku.
• 15 809 655 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dudjan wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dudjan charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 882 612
zł.
Koszty operacyjne Dudjan wyniosły 1 365 123
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 087 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 882 612 zł w 2024 roku
• 803 065 zł w 2023 roku
• 379 282 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dudjan wyniosła 4 603 468 zł.
a
ktywa trwałe to 131 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 471 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 603 468 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 874 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 729 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 657 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 603 468 zł w 2024 roku.
• 4 426 395 zł w 2023 roku.
• 3 615 491 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -51%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dudjan wyniosły 1 729 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 603 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 729 264 zł w 2024 roku
• 1 177 242 zł w 2023 roku
• 993 687 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dudjan wykazała przychody na poziomie 905 688 zł.
Organizacja zarobiła -459 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -459 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 84 922 zł w 2023 roku
• 246 424 zł w 2022 roku