SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - SPÓŁKA ARTXELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD TEJŻE SPÓŁKI, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI.
Realizacja inwestycji mieszkaniowych: 70 domów, 120 apartamentów|Nagrody za rzetelność i jakość: Złoty Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play|Specjalizacja w nowoczesnych apartamentach i domach jednorodzinnych|Wsparcie klientów w procesie zakupu nieruchomości|Lokalizacje w atrakcyjnych rejonach Siemianowic Śląskich
Apstar to doświadczona firma deweloperska z Siemianowic Śląskich, która od ponad 14 lat działa na rynku budownictwa mieszkaniowego. Przez ten czas zrealizowała szereg inwestycji, oddając do użytku 70 domów i 120 apartamentów. Firma zdobyła prestiżowe nagrody, takie jak Złoty Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play oraz Orły Śląskiego Biznesu, co potwierdza jej rzetelność i wysoką jakość oferowanych usług. Apstar koncentruje się na budowie komfortowych mieszkań, oferując zarówno nowoczesne apartamenty w zamkniętych osiedlach, jak i domy jednorodzinne, które charakteryzują się przemyślaną architekturą oraz funkcjonalnym rozkładem pomieszczeń. Celem firmy jest wspieranie klientów w znalezieniu wymarzonego miejsca do życia, jednocześnie zapewniając im pełne wsparcie w trakcie zakupu oraz realizacji procesu inwestycyjnego. Łącząc lokalizację odpowiednich inwestycji z atrakcyjnymi cenami, Apstar wyróżnia się na tle konkurencji, dając klientom możliwość mieszkania w dogodnych warunkach, w bliskim sąsiedztwie do terenów zielonych oraz miejskich udogodnień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artxell osiągnęła 716 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 716 159 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 895 853 zł.
Strata netto wyniosła 179 694 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 102 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 716 160 zł w 2024 roku. • 224 039 zł w 2023 roku. • 1 707 584 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -179 694 zł w 2024 roku. • -79 515 zł w 2023 roku. • -678 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artxell wynosi 544 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 790 401 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 544 865 zł w 2024 roku. • 351 555 zł w 2023 roku. • 2 752 499 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artxell wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Artxell wynosi -1 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Artxell.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artxell wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artxell wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,80% w 2024 roku. • 0,60% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artxell charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artxell wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku. • 217 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 31 tys. zł w 2024 roku. • 94 tys. zł w 2023 roku. • 753 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7225
zł.
Koszty operacyjne Artxell wyniosły
717 432
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1032 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7225 zł w 2024 roku • 5895 zł w 2023 roku • 6021 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artxell wyniosła 2 743 310 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 743 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 743 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 653 410 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 391 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 743 310 zł w 2024 roku. • 2 163 455 zł w 2023 roku. • 2 160 629 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -200%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 89.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artxell wyniosły 2 653 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 743 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 378 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 653 410 zł w 2024 roku • 1 893 860 zł w 2023 roku • 8483 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 174.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2024 roku • 88% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artxell wykazała przychody na poziomie 716 160 zł.
Organizacja zarobiła -179 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -179 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku