ENIGMAT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000543260

Podsumowanie

aktywa

31 tys.

przychód

8 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

48 tys.

Branża główna: Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE, 26

Kod pocztowy

80-853

Rejestracja

2015-02-11

Rozpoczęcie działalności

2015-02-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enigmat osiągnęła 7529 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3260 zł. Pozostałe przychody to 4269 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1681 zł.

Zysk netto wyniósł 4941 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -49 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7529 zł w 2024 roku.
• 12 919 zł w 2023 roku.
• 14 075 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4941 zł w 2024 roku.
• 9200 zł w 2023 roku.
• -14 953 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

350938.85

28504.91

344623.37

55377.32

241305.54

14771.05

187673.98

-3961.57

146780.67

-14953.18

14074.7

-14953.18

12918.87

9200.47

7529

4941

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enigmat wynosi 47 855 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 294 zł a 123 048 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 46 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 855 zł w 2024 roku.
• 64 781 zł w 2023 roku.
• 21 849 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

25663.96

373642.84

877347.13

64196.96

515455.15

861558.43

34025.24

253979.8

603263.85

0

145295.05

469184.95

0

106817.96

366951.68

0

21848.83

66483.72

19366.05

64780.51

128806.58

11293.5

47854.83

123048

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enigmat wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enigmat wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enigmat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enigmat wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 9 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 590 zł.

Koszty operacyjne Enigmat wyniosły 2192 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -23 497 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 590 zł w 2024 roku
• 1003 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enigmat wyniosła 27 762 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1928 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 834 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 762 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 30 762 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 762 zł w 2024 roku.
• 30 821 zł w 2023 roku.
• 28 093 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

78774.4

105080.09

62047.41

55318.16

26944.77

28092.92

30821.4

30762

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.83

0.07

0.08

0.53

0.65

0.16

0.24

0.33

0.06

-0.07

-0.15

-0.26

-0.02

-0.56

-1.25

-1.19

-0.1

-0.53

-0.9

-0.37

-1.06

0.3

0.36

0.83

0.71

0.16

0.33

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 762 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 5000 zł w 2023 roku
• 11 472 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

78774.4

44555.78

0.57

105080.09

19484.15

0.19

62047.41

16680.42

0.27

55318.16

28412.74

0.51

26944.77

14992.53

0.56

28092.92

11471.99

0.41

30821.4

5000

0.16

30762

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enigmat wykazała przychody na poziomie 7529 zł.

Organizacja zarobiła 5337 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 396 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4941 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 396 zł w 2024 roku
• 932 zł w 2023 roku
• 560 zł w 2022 roku

Wartość

0

2696

560

932

396

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

dane za rok

Organizacja Enigmat wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87292

0.75885

0.60417

0.46419

0.69825

0.64684

0.84073

0.71883

0

0.86565

0.71585

0.62585

0.29424

0.775

0.768

0.89474

0.68041

0

0.73144

0.64262

0.53081

0.36989

0.59465

0.5711

0.7354

0.57807

0

0.36239

0.65323

0.50153

0.44974

0.51351

0.38085

0.4207

0.19728

0

0.2062

0.54201

0.37519

0.47643

0.31042

0.09804

0.13487

0.06061

0.85198

0.16476

0.28076

0.33768

0.47059

0.07312

0.1435

0.10321

0.06678

0.68807

0.64602

0.28492

0.35044

0.3514

0.97847

0.98747

0.81215

0.70556

0.70866

0.6005

0.27083

0.32754

0.00258

0.96721

0.88737

0.73146

0.62916

0.68033

Powiązania

ENIGMAT - reprezentacja, wspólnik

P SEBASTIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2015

Enigmat

Organizacja

wspólnik

11.02.2015

01.08.2017

B Marcin

Październik 1983

Osoba

wspólnik

11.02.2015

P Sebastian

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

11.02.2015

Enigmat

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENIGMAT

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA MISJONARZY KLARETYNÓW ZOSTAW ŚLAD	0000458125
2	MASZOPERIA ŻEGLARSKA DARŁOWO	0000667432
3	"SYLWESTER" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000409750
4	KASIN&KASIN SP. Z O.O.	0000629988
5	EVSO SP. Z O.O.	0000690656
6	ENIKSA SP. Z O.O.	0000633776
7	M-M MONZA SP. Z O.O.	0000847273
8	TARIFA SERVICES SP. Z O.O.	0000680998
9	DANMEL SP. Z O.O.	0000704699
10	MASSIVE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000557893
11	ASG KUŹNIA PERUNA SP. Z O.O.	0000641481
12	AKADEMIA PIŁKARSKA "ODRA" WODZISŁAW	0000272211
13	FUNDACJA ROZWOJU	0000663522
14	VIVO EXPERT SP. Z O.O.	0000626826
15	DOM SMAGANY WIATREM SP. Z O.O.	0000906466
16	AM PROMOTION SP. Z O.O.	0000907745
17	FUNDACJA STAJNIA GOWARZÓW	0000653221
18	DRUGI TERMIN SP. Z O.O.	0000781099
19	FUNDACJA POLISH PREPPERS NETWORK	0000723246
20	AMS SP. Z O.O.	0000588450
21	EVSO 3 SP. Z O.O.	0000741284
22	HIGHFIVE MGMT SP. Z O.O.	0000633818
23	FUNDACJA ŻYCIE I DROGA	0000608553
24	SAHARA CLUB SP. Z O.O.	0000584792
25	STOW. JEŹDZIECKIE "GALOPADA"	0000752305
26	VR WORLD SP. Z O.O.	0000795352
27	EVSO 2 SP. Z O.O.	0000741599
28	STOW. POMOCY I WSPIERANIA ROZWOJU	0000204725
29	JOKER SP. Z O.O.	0000179963
30	GREAT EVENT SP. Z O.O.	0000842741

ENIGMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000543260 NIP 9571076981 REGON 360773000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENIGMAT

ENIGMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000543260 NIP
9571076981 REGON
360773000