Organizacja EU - Omega osiągnęła 13 419 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 418 324 zł. Pozostałe przychody to 1276 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 348 106 zł.
Zysk netto wyniósł 70 218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 003 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 419 601 zł w 2024 roku.
• 11 169 542 zł w 2023 roku.
• 10 072 290 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 218 zł w 2024 roku.
• 182 857 zł w 2023 roku.
• 275 293 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EU - Omega wynosi 121 tys. zł.
EBITDA EU - Omega wynosi 130 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 121 334 zł w
2024 roku.
• 253 310 zł w
2023 roku.
• 320 380 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 130 123 zł w
2024 roku.
• 262 649 zł w
2023 roku.
• 338 762 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EU - Omega wynosi 9 789 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
562 560 zł a 33 549 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 789 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 789 834 zł w 2024 roku.
• 8 706 680 zł w 2023 roku.
• 8 510 251 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EU - Omega wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EU - Omega charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 158 353
zł.
Koszty operacyjne EU - Omega wyniosły 13 296 990
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
183 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 158 353 zł w 2024 roku
• 1 534 098 zł w 2023 roku
• 1 301 290 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EU - Omega wyniosła 1 925 624 zł.
a
ktywa trwałe to 6640 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 918 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 925 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 750 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 175 544 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 925 624 zł w 2024 roku.
• 2 183 065 zł w 2023 roku.
• 1 693 336 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EU - Omega wyniosły 1 175 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 925 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 175 544 zł w 2024 roku
• 1 477 877 zł w 2023 roku
• 767 712 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EU - Omega wykazała przychody na poziomie 13 419 601 zł.
Organizacja zarobiła 85 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 383 zł w 2024 roku
• 60 933 zł w 2023 roku
• 44 240 zł w 2022 roku
Organizacja EU - Omega wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dziuban Jacek
posiada 10 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Dziuban Beata
posiada 10 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dziuban Beata (25% udziałów)
• Dziuban Jacek (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2023 do 10.03.2025:
• Dziuban Beata (25% udziałów)
• Schmidt Magdalena (25% udziałów)
• Dziuban Jacek (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2015 do 29.11.2023:
• Mazurkiewicz Tomasz (25% udziałów)
• Dziuban Beata (25% udziałów)
• Schmidt Magdalena (25% udziałów)
• Dziuban Jacek (25% udziałów)