Organizacja Ztm innovations osiągnęła 1 917 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 917 373 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 875 271 zł.
Zysk netto wyniósł 42 102 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 917 373 zł w 2022 roku.
• 1 318 901 zł w 2021 roku.
• 1 500 170 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 102 zł w 2022 roku.
• 27 287 zł w 2021 roku.
• -309 901 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ztm innovations wynosi 1 532 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 414 zł a 4 793 433 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 244 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 532 071 zł w 2022 roku.
• 1 042 250 zł w 2021 roku.
• 1 033 485 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ztm innovations wyniosła 1 069 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 069 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 115 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 113 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 001 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 115 857 zł w 2022 roku.
• 790 865 zł w 2021 roku.
• 929 286 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ztm innovations wyniosły 1 001 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 115 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 001 973 zł w 2022 roku
• 719 083 zł w 2021 roku
• 884 790 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ztm innovations wykazała przychody na poziomie 1 917 373 zł.
Organizacja zarobiła 82 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 091 zł w 2022 roku
• 29 374 zł w 2021 roku
• 22 364 zł w 2020 roku