Organizacja Panoptiqm osiągnęła 263 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 263 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 236 386 zł.
Zysk netto wyniósł 27 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 263 981 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 193 410 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 595 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 23 931 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panoptiqm wynosi 405 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 384 zł a 659 953 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 405 750 zł w 2022 roku.
• 98 688 zł w 2021 roku.
• 320 358 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panoptiqm wyniosła 60 406 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to -16 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to -69 173 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 005 zł w 2022 roku.
• 83 199 zł w 2021 roku.
• 150 488 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panoptiqm wyniosły -69 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to -77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• -69 173 zł w 2022 roku
• -48 385 zł w 2021 roku
• 22 896 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• -77% w 2022 roku
• -58% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panoptiqm wykazała przychody na poziomie 263 981 zł.
Organizacja zarobiła 28 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 92 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 458 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Panoptiqm wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krok Krzysztof
posiada 80 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Foryś Krok Anna
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 28.11.2017 jest
Krok Krzysztof
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.01.2015 do 28.11.2017:
• Orliński Piotr (33% udziałów)
• Krok Krzysztof (33% udziałów)
• Marcol Artur (33% udziałów)