WOLAF SP. Z O.O. | KRS: 0000538822

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

12,3 mln

zysk

377 tys.

wartość firmy

11,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

UL. ANDRZEJA FRYCZA-MODRZEWSKIEGO, 6

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2015-01-13

Rozpoczęcie działalności

2015-01-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową mostów i tuneli Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolaf osiągnęła 12 327 231 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 320 324 zł. Pozostałe przychody to 6907 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 943 442 zł.

Zysk netto wyniósł 376 882 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 416 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 327 231 zł w 2024 roku.
• 9 182 952 zł w 2023 roku.
• 7 709 999 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 376 882 zł w 2024 roku.
• 852 948 zł w 2023 roku.
• 790 980 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2411234.64

283340.23

3464731.95

174901.17

5291754.94

53375.83

6485836.05

377363.97

3958708.86

497156.93

7709999.41

790980.38

9182952.1

852947.65

12327231.01

376882.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolaf wynosi 514 tys. zł.

EBITDA Wolaf wynosi 586 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 513 837 zł w 2024 roku.
• 945 293 zł w 2023 roku.
• 790 980 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 585 585 zł w 2024 roku.
• 1 165 193 zł w 2023 roku.
• 808 047 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolaf wynosi 11 829 994 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 104 311 zł a 30 818 078 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 244 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 829 994 zł w 2024 roku.
• 11 355 408 zł w 2023 roku.
• 9 748 359 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

376807.97

3117658.65

6028086.6

379829.85

3389255.83

8661829.88

419861.72

4161201.67

13229387.35

702884.7

6536231.28

16214590.13

851662.9

5479429.86

9896772.15

1444438.25

9748359.38

19274998.52

1821648.99

11355407.66

22957380.25

2104310.66

11829993.59

30818077.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolaf wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolaf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 790 629 zł.

Koszty operacyjne Wolaf wyniosły 11 806 487 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 249 958 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 790 629 zł w 2024 roku
• 1 458 807 zł w 2023 roku
• 1 024 322 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolaf wyniosła 4 530 113 zł.

a

ktywa trwałe to 2 853 135 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 676 979 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 530 113 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 805 748 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 724 366 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 530 113 zł w 2024 roku.
• 5 277 147 zł w 2023 roku.
• 4 400 911 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2428799.81

2490871.79

2655529.99

3640938.3

4574384.67

4400910.68

5277147.43

4530113.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.56

0.19

0.12

0.07

0.35

0.09

0.05

0.02

0.1

0.02

0.01

0.1

0.4

0.07

0.06

0.11

0.44

0.14

0.13

0.18

0.41

0.1

0.16

0.35

0.1

0.09

0.08

0.13

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolaf wyniosły 1 724 366 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 530 113 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 724 366 zł w 2024 roku
• 2 848 282 zł w 2023 roku
• 2 474 993 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2428799.81

1926389.18

0.79

2490871.79

1984431.99

0.8

2655529.99

2095714.36

0.79

3640938.3

2703758.7

0.74

4574384.67

3438834.14

0.75

4400910.68

2474993.01

0.56

5277147.43

2848282.11

0.54

4530113.12

1724365.57

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolaf wykazała przychody na poziomie 12 327 231 zł.

Organizacja zarobiła 518 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 141 172 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 882 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8580 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 172 zł w 2024 roku
• 92 345 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

81114

79317

20203

92144

57983

0

92345

141172

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Wolaf wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89514

0.83951

0.71154

0.57465

0.73548

0.79061

0.84371

0.77498

0.93793

0.85783

0.86297

0.71231

0.57761

0.6289

0.66519

0.7787

0.68632

0.93025

0.78323

0.89363

0.71922

0.57353

0.52161

0.5195

0.67905

0.54505

0.88319

0.88837

0.90556

0.76405

0.54917

0.59768

0.59824

0.77568

0.68093

0.94723

0.8879

0.85912

0.77156

0.52266

0.69932

0.6957

0.79387

0.67306

0.90223

0.91565

0.90526

0.75456

0.43058

0.69381

0.66804

0.84652

0.6604

0

0.90498

0.91751

0.76966

0.43069

0.65164

0.65161

0.83538

0.65578

0.90535

0.82949

0.91984

0.70291

0.34907

0.56353

0.55682

0.76654

0.51748

0.91109

Powiązania

S WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2015

S Wojciech

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

13.01.2015

S Wojciech

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Szejerka Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do WOLAF

	Organizacja	Numer KRS
1	ZISICO SP. Z O.O.	0000595314
2	PROFI LINE SP. Z O.O.	0000746344
3	AGRO HELENA SP. Z O.O.	0000447283
4	AGROKOMPLEKS GIERS SP. Z O.O.	0000445220
5	PARTNER GROUP SILESIA SP. Z O.O.	0000463289
6	ARCHIGEO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000778865
7	JANUS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000832959
8	IVG SP. Z O.O.	0000363335
9	DLA CIEBIE DOM SP. Z O.O.	0000770063
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POL-REM" SP. Z O.O.	0000171530
11	MODERN - POLBUD SP. Z O.O.	0000645782
12	STRIX SERVICE SP. Z O.O.	0000807486
13	EURO-ENGINEERING SP. Z O.O.	0000391930
14	PRO-CAR KATOWICE SP. Z O.O. CONSTRUCTION SP. K.	0000496063
15	AKKBUD SP. Z O.O.	0000909262
16	DK DOM SP. Z O.O.	0000850632
17	CEW SP. Z O.O. SP. K.	0000645746
18	E-MK-A SP. Z O.O.	0000724063
19	NORM-HAUS JELONEK SP. J.	0000894827
20	DOMAR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000373921
21	GEOBEAR SP. Z O.O.	0000629352
22	INSTALACJE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000781792
23	WENMAR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000645990
24	NOWY ŚWIAT PARK RESIDENCE SP. Z O.O. 3 SP. K.	0000883892
25	STAHLBAU SP. Z O.O.	0000153273
26	GRUPA BRAWO SP. Z O.O.	0000610638
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARBUD SP. Z O.O.	0000354383
28	RUDUS SP. Z O.O.	0000889829
29	NEFA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000791581
30	GW MESTA SP. Z O.O.	0000526941

WOLAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538822 NIP 8762461353 REGON 360535647

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLAF

WOLAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538822 NIP
8762461353 REGON
360535647