WOLAF SP. Z O.O. | KRS: 0000538822

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

12,3 mln

zysk

377 tys.

wartość firmy

11,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

UL. ANDRZEJA FRYCZA-MODRZEWSKIEGO, 6

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2015-01-13

Rozpoczęcie działalności

2015-01-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Roboty związane z budową mostów i tuneli Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolaf osiągnęła 12 327 231 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 320 324 zł. Pozostałe przychody to 6907 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 943 442 zł.

Zysk netto wyniósł 376 882 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 416 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 327 231 zł w 2024 roku.
• 9 182 952 zł w 2023 roku.
• 7 709 999 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 376 882 zł w 2024 roku.
• 852 948 zł w 2023 roku.
• 790 980 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2411234.64

283340.23

3464731.95

174901.17

5291754.94

53375.83

6485836.05

377363.97

3958708.86

497156.93

7709999.41

790980.38

9182952.1

852947.65

12327231.01

376882.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolaf wynosi 514 tys. zł.

EBITDA Wolaf wynosi 586 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 513 837 zł w 2024 roku.
• 945 293 zł w 2023 roku.
• 790 980 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 585 585 zł w 2024 roku.
• 1 165 193 zł w 2023 roku.
• 808 047 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

447782.77

489056.74

321590.89

364631.22

104296.63

119353.93

473027.76

521476.66

559220.38

616870.86

790980.38

808047.05

945292.65

1165192.73

513837.46

585584.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolaf wynosi 11 829 994 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 104 311 zł a 30 818 078 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 244 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 829 994 zł w 2024 roku.
• 11 355 408 zł w 2023 roku.
• 9 748 359 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

376807.97

3117658.65

6028086.6

379829.85

3389255.83

8661829.88

419861.72

4161201.67

13229387.35

702884.7

6536231.28

16214590.13

851662.9

5479429.86

9896772.15

1444438.25

9748359.38

19274998.52

1821648.99

11355407.66

22957380.25

2104310.66

11829993.59

30818077.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wolaf wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,99% w 2024 roku.
• 3,01% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307459

0.0306545

0.0304962

0.0303763

0.0305661

0.0302807

0.0301456

0.0299192

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolaf wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0023562

0.0029984

0.004969

0.0026698

0.0025714

0.0015389

0.0012355

0.0007502

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolaf charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wolaf wynosi 260 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 561 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 561 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 260 tys. zł w 2024 roku.
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 281 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 561 tys. zł w 2024 roku.
• 486 tys. zł w 2023 roku.
• 482 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

56668.05

88576.9

138357.41

34980.23

95766.01

147558.53

10675.17

113368.02

211670.2

70954.16

175357.76

264275.13

83883.06

169000.45

326468.5

118647.06

280643.78

482136.03

0

210670.41

485773.06

0

259941.01

561149.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 790 629 zł.

Koszty operacyjne Wolaf wyniosły 11 806 487 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 249 958 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 790 629 zł w 2024 roku
• 1 458 807 zł w 2023 roku
• 1 024 322 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

40921.16

140741.11

400927.55

360724.15

545504.17

1024321.64

1458807.16

1790629.09

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolaf wyniosła 4 530 113 zł.

a

ktywa trwałe to 2 853 135 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 676 979 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 530 113 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 805 748 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 724 366 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 530 113 zł w 2024 roku.
• 5 277 147 zł w 2023 roku.
• 4 400 911 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2428799.81

2490871.79

2655529.99

3640938.3

4574384.67

4400910.68

5277147.43

4530113.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.56

0.19

0.12

0.07

0.35

0.09

0.05

0.02

0.1

0.02

0.01

0.1

0.4

0.07

0.06

0.11

0.44

0.14

0.13

0.18

0.41

0.1

0.16

0.35

0.1

0.09

0.08

0.13

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolaf wyniosły 1 724 366 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 530 113 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 724 366 zł w 2024 roku
• 2 848 282 zł w 2023 roku
• 2 474 993 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2428799.81

1926389.18

0.79

2490871.79

1984431.99

0.8

2655529.99

2095714.36

0.79

3640938.3

2703758.7

0.74

4574384.67

3438834.14

0.75

4400910.68

2474993.01

0.56

5277147.43

2848282.11

0.54

4530113.12

1724365.57

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolaf wykazała przychody na poziomie 12 327 231 zł.

Organizacja zarobiła 518 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 141 172 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 882 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8580 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 172 zł w 2024 roku
• 92 345 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

81114

79317

20203

92144

57983

0

92345

141172

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Wolaf wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8952

0.83951

0.71129

0.57475

0.73538

0.79044

0.84376

0.77512

0.93787

0.858

0.86301

0.71222

0.57761

0.62884

0.66519

0.77868

0.68661

0.93029

0.7832

0.89375

0.71925

0.57373

0.52186

0.51972

0.67918

0.54533

0.8834

0.88834

0.90558

0.76433

0.54937

0.59764

0.5983

0.77589

0.68131

0.94731

0.88823

0.85918

0.77217

0.52297

0.69988

0.69636

0.79418

0.6732

0.90259

0.91589

0.90549

0.75562

0.43172

0.69347

0.66752

0.8461

0.6611

0

0.90673

0.91949

0.77468

0.43138

0.65143

0.65127

0.83634

0.65748

0.907

0.83227

0.91983

0.70549

0.34536

0.56574

0.55786

0.76913

0.5211

0.91231

Powiązania

S WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2015

S Wojciech

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

13.01.2015

S Wojciech

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Szejerka Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do WOLAF

	Organizacja	Numer KRS
1	ZISICO SP. Z O.O.	0000595314
2	PROFI LINE SP. Z O.O.	0000746344
3	AGRO HELENA SP. Z O.O.	0000447283
4	M.P. PROJECT SP. Z O.O.	0000526041
5	AGROKOMPLEKS GIERS SP. Z O.O.	0000445220
6	GRANABUD SP. Z O.O.	0000665354
7	PARTNER GROUP SILESIA SP. Z O.O.	0000463289
8	ARCHIGEO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000778865
9	JANUS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000832959
10	IVG SP. Z O.O.	0000363335
11	DLA CIEBIE DOM SP. Z O.O.	0000770063
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POL-REM" SP. Z O.O.	0000171530
13	KPBUD SP. Z O.O.	0000854367
14	MODERN - POLBUD SP. Z O.O.	0000645782
15	STRIX SERVICE SP. Z O.O.	0000807486
16	EURO-ENGINEERING SP. Z O.O.	0000391930
17	PRO-CAR KATOWICE SP. Z O.O. CONSTRUCTION SP. K.	0000496063
18	AKKBUD SP. Z O.O.	0000909262
19	DK DOM SP. Z O.O.	0000850632
20	CEW SP. Z O.O. SP. K.	0000645746
21	E-MK-A SP. Z O.O.	0000724063
22	NORM-HAUS JELONEK SP. J.	0000894827
23	DOMAR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000373921
24	GEOBEAR SP. Z O.O.	0000629352
25	KDM DEWELOPER SP. Z O.O. LESZCZYCE SP. K.	0000641799
26	INSTALACJE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000781792
27	WENMAR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000645990
28	NOWY ŚWIAT PARK RESIDENCE SP. Z O.O. 3 SP. K.	0000883892
29	STAHLBAU SP. Z O.O.	0000153273
30	GRUPA BRAWO SP. Z O.O.	0000610638

WOLAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538822 NIP 8762461353 REGON 360535647

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLAF

WOLAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538822 NIP
8762461353 REGON
360535647