Organizacja "ka 11" osiągnęła 53 980 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 973 501 zł. Pozostałe przychody to 6799 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 191 985 zł.
Zysk netto wyniósł 781 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 773 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 980 300 zł w 2022 roku.
• 49 575 675 zł w 2021 roku.
• 41 284 201 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 781 515 zł w 2022 roku.
• 1 041 393 zł w 2021 roku.
• 438 211 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ka 11" wynosi 41 578 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 465 929 zł a 134 950 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 305 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 578 858 zł w 2022 roku.
• 39 124 669 zł w 2021 roku.
• 30 403 245 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ka 11" wyniosła 25 601 126 zł.
a
ktywa trwałe to 10 328 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 272 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 601 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 287 906 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 313 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 016 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 601 126 zł w 2022 roku.
• 23 575 697 zł w 2021 roku.
• 22 786 894 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ka 11" wyniosły 22 313 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 601 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 538 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 313 221 zł w 2022 roku
• 21 030 835 zł w 2021 roku
• 21 283 425 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ka 11" wykazała przychody na poziomie 53 980 300 zł.
Organizacja zarobiła 781 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 781 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 145 725 zł w 2021 roku
• 8135 zł w 2020 roku
Organizacja "ka 11" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.