Regeneracja i serwis manualnych skrzyń biegów|Sprzedaż zregenerowanych silników i tylnych osi|Wysoka jakość usług i części zamiennych|Indywidualne podejście do klienta|Pisemna gwarancja na produkty
EPECA Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo działające w branży motoryzacyjnej, specjalizujące się w kompleksowej regeneracji oraz serwisie manualnych skrzyń biegów, silników i tylnych osi do samochodów różnych marek i modeli. Firma oferuje szeroki zakres usług naprawczych, obejmujących zarówno regenerację, jak i sprzedaż zregenerowanych podzespołów. Każda skrzynia biegów oraz tylna oś poddawana jest gruntownej renowacji z wykorzystaniem wysokiej jakości części zamiennych pochodzących od renomowanych producentów. W ramach usługi klient otrzymuje również olej przekładniowy gratis, a zużyte elementy są odbierane własnym transportem firmy, co podnosi wygodę i komfort współpracy.
Oferta obejmuje także szeroki asortyment silników do różnych typów pojazdów. Stan techniczny każdego silnika jest szczegółowo nadzorowany przez doświadczony zespół fachowców, którzy służą również doradztwem w zakresie doboru odpowiedniego produktu. Firma kładzie nacisk na indywidualne podejście do klienta, zapewniając profesjonalną obsługę oraz rzetelność na każdym etapie realizacji zamówienia.
EPECA Sp. z o.o. stawia na wysoką jakość świadczonych usług, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów. Zespół firmy posiada bogate doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę, co przekłada się na skuteczność i niezawodność wykonywanych napraw. Każdy produkt objęty jest pisemną gwarancją, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo i zaufanie klientów.
Firma dąży do pełnej satysfakcji odbiorców, oferując atrakcyjne ceny oraz elastyczność w realizacji zamówień. Misją przedsiębiorstwa jest spełnianie oczekiwań klientów i pasja do motoryzacji, co znajduje odzwierciedlenie w wysokim standardzie obsługi oraz jakości dostarczanych produktów. EPECA Sp. z o.o. prowadzi również sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem sklepu internetowego, umożliwiając klientom łatwy dostęp do oferty i szybką realizację zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epeca osiągnęła 7 092 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 092 399 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 651 615 zł.
Zysk netto wyniósł 2 440 783 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 546 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 092 399 zł w 2024 roku. • 1 341 048 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 220 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 440 783 zł w 2024 roku. • 570 125 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epeca wynosi 16 753 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 261 931 zł a 34 170 965 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 376 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 753 330 zł w 2024 roku. • 3 605 877 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epeca wynosi 2,7 mln zł.
EBITDA Epeca wynosi 2,74 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Epeca wynosi 19 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 19 os. w 2024 roku. • 15 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epeca wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,932% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 4,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epeca wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Epeca charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Epeca wynosi 503 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 213 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 213 tys. zł a 1,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
252 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 503 tys. zł w 2024 roku. • 97 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 213 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,03 mln zł w 2024 roku. • 165 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
975 173
zł.
Koszty operacyjne Epeca wyniosły
4 394 478
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
487 586 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 975 173 zł w 2024 roku • 282 113 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
40% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epeca wyniosła 3 546 635 zł.
a
ktywa trwałe to 85 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 461 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 546 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 015 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 530 726 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 773 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 546 635 zł w 2024 roku. • 863 422 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epeca wyniosły 530 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 546 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 265 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 530 726 zł w 2024 roku • 288 296 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 33% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epeca wykazała przychody na poziomie 7 092 399 zł.
Organizacja zarobiła 2 682 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 241 430 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 440 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 120 715 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 241 430 zł w 2024 roku • 54 423 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Epeca wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 dni16-07-2025
2023
−1 mies. 23 dni23-05-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Konopka Piotr posiada 95
udziałów,
które stanowią
95.0% firmy.