Organizacja Mieszkania W Kamienicach osiągnęła 748 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 748 509 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 850 869 zł.
Strata netto wyniosła 102 360 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -154 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 748 509 zł w 2024 roku. • 373 257 zł w 2023 roku. • 849 419 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -102 360 zł w 2024 roku. • -155 574 zł w 2023 roku. • 38 735 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mieszkania W Kamienicach wynosi 499 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 871 272 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 109 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 499 006 zł w 2024 roku. • 1 246 794 zł w 2023 roku. • 1 835 855 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mieszkania W Kamienicach wynosi 383 tys. zł.
EBITDA Mieszkania W Kamienicach wynosi 388 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 382 640 zł w
2024 roku. • -155 574 zł w
2023 roku. • 406 364 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
81 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 387 540 zł w
2024 roku. • -155 574 zł w
2023 roku. • 406 364 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mieszkania W Kamienicach mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mieszkania W Kamienicach wynosi 3,17%. To oznacza, że firma ma szansę 3,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,17% w 2024 roku. • 3,17% w 2023 roku. • 3,17% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mieszkania W Kamienicach wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,43% w 2024 roku. • 0,87% w 2023 roku. • 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mieszkania W Kamienicach charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mieszkania W Kamienicach wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 57 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku. • 90 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 57 tys. zł w 2024 roku. • 266 tys. zł w 2023 roku. • 297 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
312 468
zł.
Koszty operacyjne Mieszkania W Kamienicach wyniosły
365 869
zł.
Wynagrodzenia stanowią
85%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 047 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 312 468 zł w 2024 roku • 385 438 zł w 2023 roku • 220 769 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
85% w 2024 roku •
73% w 2023 roku •
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mieszkania W Kamienicach wyniosła 3 772 422 zł.
a
ktywa trwałe to 1 146 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 625 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 772 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -158 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 931 226 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -422 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 772 422 zł w 2024 roku. • 5 081 222 zł w 2023 roku. • 5 138 025 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mieszkania W Kamienicach wyniosły 3 931 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 772 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -386 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 931 226 zł w 2024 roku • 3 750 614 zł w 2023 roku • 3 651 843 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 104% w 2024 roku • 74% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mieszkania W Kamienicach wykazała przychody na poziomie 748 509 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 3831 zł w 2022 roku