Organizacja Apis polska osiągnęła 45 758 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 635 304 zł. Pozostałe przychody to 123 426 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 722 945 zł.
Strata netto wyniosła 3 087 641 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 493 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 758 731 zł w 2021 roku.
• 45 306 538 zł w 2020 roku.
• 50 745 661 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 022 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 087 641 zł w 2021 roku.
• 897 091 zł w 2020 roku.
• 216 948 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apis polska wynosi 34 895 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 114 396 827 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 831 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 895 847 zł w 2021 roku.
• 41 027 660 zł w 2020 roku.
• 36 747 638 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apis polska wyniosła 46 993 284 zł.
a
ktywa trwałe to 32 241 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 751 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 993 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 853 369 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 139 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 892 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 993 284 zł w 2021 roku.
• 50 886 009 zł w 2020 roku.
• 38 023 742 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apis polska wyniosły 41 139 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 993 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 774 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 139 916 zł w 2021 roku
• 41 239 424 zł w 2020 roku
• 35 291 203 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
• 93% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apis polska wykazała przychody na poziomie 45 758 731 zł.
Organizacja zarobiła -3 036 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 534 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 087 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 444 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 534 zł w 2021 roku
• 203 036 zł w 2020 roku
• 441 259 zł w 2019 roku
Organizacja Apis polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.4%.