Organizacja Żelimet osiągnęła 142 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 142 561 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 126 378 zł.
Zysk netto wyniósł 16 183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 561 zł w 2022 roku.
• 134 101 zł w 2021 roku.
• 70 248 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 183 zł w 2022 roku.
• 14 628 zł w 2021 roku.
• 26 791 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żelimet wynosi 206 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 810 zł a 356 402 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 206 581 zł w 2022 roku.
• 182 584 zł w 2021 roku.
• 177 697 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żelimet wyniosła 66 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3972 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 385 zł w 2022 roku.
• 59 544 zł w 2021 roku.
• 33 343 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żelimet wyniosły 3972 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3972 zł w 2022 roku
• 13 314 zł w 2021 roku
• 1740 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żelimet wykazała przychody na poziomie 142 561 zł.
Organizacja zarobiła 17 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1601 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1601 zł w 2022 roku
• 1424 zł w 2021 roku
• 2639 zł w 2020 roku
Organizacja Żelimet wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.