ZIELONA-ENERGIA.COM LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000525867

Podsumowanie

aktywa

29 mln

przychód

25,1 mln

zysk

-11,9 mln

wartość firmy

16,8 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. KRÓTKA, 29/31

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2014-10-03

Rozpoczęcie działalności

2014-10-03

Kapitał zakładowy

2170000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zielona-energia.com

Email

kontakt@zielona-energia.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 10.000,00 ZŁOTYCH. JEŻELI WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA KWOTĘ 10.000,00 ZŁOTYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja sprzętu instalacyjnego Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność pozostałych agencji transportowych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Działalność związana z pakowaniem

Opis

Dostarczanie instalacji fotowoltaicznych dla różnych klientów: domy, firmy, wspólnoty mieszkaniowe.
Możliwość korzystania z energii słonecznej bez inwestycji własnej dzięki modelowi 'PV as a service'.
Kompleksowa obsługa klienta od planowania po montaż i monitoring instalacji.
Celem jest osiągnięcie 100% neutralności klimatycznej do 2030 roku.
Członek międzynarodowej grupy EDP, promującej zrównoważony rozwój.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zielona-energia.com logistics osiągnęła 25 134 115 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 156 868 zł. Pozostałe przychody to 977 248 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 100 564 zł.

Strata netto wyniosła 11 943 697 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 516 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 134 115 zł w 2024 roku.
• 39 860 409 zł w 2023 roku.
• 13 085 480 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 696 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 943 697 zł w 2024 roku.
• -12 628 439 zł w 2023 roku.
• -1 749 628 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

518165.61

-66088.47

261771.01

-20189.56

111644.08

8963.58

102097.96

11107.61

1010836.29

-288844.42

13085479.92

-1749628

39860408.62

-12628439.41

25134115.3

-11943696.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zielona-energia.com logistics wynosi -9,45 mln zł.

EBITDA Zielona-energia.com logistics wynosi -8,98 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 340 382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9 446 168 zł w 2024 roku.
• -9 369 801 zł w 2023 roku.
• -1 415 782 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 274 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8 981 029 zł w 2024 roku.
• -8 924 068 zł w 2023 roku.
• -1 226 813 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zielona-energia.com logistics wynosi 16 756 077 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 62 835 288 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 342 544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 756 077 zł w 2024 roku.
• 30 411 920 zł w 2023 roku.
• 22 027 352 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

358267.46

1295414.02

0

174514.01

654427.53

4404.23

114687.94

279110.2

12734.94

125230.69

255244.9

0

673890.86

2527090.73

0

22027351.8

70953058.76

0

30411920.41

99651021.55

0

16756076.87

62835288.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zielona-energia.com logistics wynosi 7,4%. To oznacza, że firma ma szansę 7,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,4% w 2024 roku.
• 6,6% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 200 736 zł.

Koszty operacyjne Zielona-energia.com logistics wyniosły 33 603 036 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 731 410 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 200 736 zł w 2024 roku
• 5 340 680 zł w 2023 roku
• 2 496 808 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zielona-energia.com logistics wyniosła 29 011 081 zł.

a

ktywa trwałe to 1 654 284 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 356 797 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 011 081 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -34 242 324 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 253 405 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 128 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 011 081 zł w 2024 roku.
• 61 094 933 zł w 2023 roku.
• 44 409 389 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

111478.97

22779.3

18047.14

31269.81

902911.76

44409389.3

61094932.88

29011080.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła -39%.

Marża netto wyniosła -48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.59

-3.87

-0.12

-0.13

-0.89

6.53

-0.08

0.5

1.53

0.08

0.36

0.65

0.11

-0.32

1.06

-0.28

-0.29

-0.04

-0.1

-0.11

-0.13

-0.21

-2.47

-0.24

-0.32

-0.41

0.35

-0.39

-0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zielona-energia.com logistics wyniosły 63 253 405 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 011 081 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 218%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 022 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 253 405 zł w 2024 roku
• 55 977 180 zł w 2023 roku
• 26 671 125 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 218% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

111478.97

94380.68

0.85

22779.3

25870.57

1.14

18047.14

12174.83

0.67

31269.81

14289.89

0.46

902911.76

1174776.26

1.3

44409389.3

26671124.61

0.6

61094932.88

55977180

0.92

29011080.98

63253404.9

2.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zielona-energia.com logistics wykazała przychody na poziomie 25 134 115 zł.

Organizacja zarobiła -11 943 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 943 697 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Zielona-energia.com logistics wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14091

0.53514

0.37216

0.6725

0.21218

0.20177

0.06424

0.01571

0

0.18146

0.46713

0.25

0.85351

0.2491

0.21863

0.04451

0.98955

0

0.56983

0.3955

0.25405

0.55461

0.67642

0.61878

0.9439

0.95652

0

0.56655

0.40263

0.27614

0.40939

0.69649

0.67742

0.90488

0.79534

0

0.04555

0.55371

0.55826

0.89543

0.13778

0.1248

0.08799

0.91418

0

0.01095

0.8142

0.93035

0.5062

0.17462

0.16809

0.20912

0.12556

0

0.00425

0.9

0.93624

0.7475

0.13577

0.13014

0.12761

0.01549

0

0.00422

0.83843

0.87342

0.91667

0.09694

0.09375

0.10435

0.68559

0

Powiązania

EDP ENERGIA POLSKA - wspólnik

K IRENEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2014

05.02.2015

F Łukasz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

07.05.2015

16.09.2022

F Łukasz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

05.02.2015

07.05.2015

F Łukasz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

05.02.2015

07.05.2015

K Michał

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

07.05.2015

16.09.2022

K Michał

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

05.02.2015

07.05.2015

R Maciej

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

16.09.2022

10.01.2023

Zielona-Energia.com Klimczyk, Fonfara

Organizacja

wspólnik

10.01.2023

Edp Energia Polska

Organizacja

reprezentacja

03.10.2014

10.01.2023

F Łukasz

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

05.02.2015

10.01.2023

K Michał

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

05.02.2015

07.05.2015

R Maciej

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

10.01.2023

K Ireneusz

Styczeń 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

23.02.2015

15.02.2017

Pmm3

Organizacja

Udziałowcy

Edp Energia Polska posiada 21700 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.01.2023 jest Edp Energia Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2022 do 10.01.2023 była Zielona Energia.com Klimczyk, Fonfara kontrolująca 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.05.2015 do 16.09.2022:
• Klimczyk Michał (50% udziałów)
• Fonfara Łukasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZIELONA-ENERGIA.COM LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	ABC LOGIS SP. Z O.O.	0000495095
2	FIEGE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000562794
3	HULTAFORS GROUP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000838653
4	MARLIN LOGISTYKA SP. J. MAŁECCY	0000060486
5	AMG INVEST SP. Z O.O.	0000234695
6	RITEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000561203
7	SP POLAND SP. Z O.O.	0000457686
8	EURO-PEGAZ LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000940139
9	DELIKATESY MAJA SP. Z O.O.	0000929000
10	PROGRES ADVANCED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000694006
11	OPTIMUM GO WEST SP. Z O.O.	0000799892
12	MARTEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000499122
13	GT HOLDING WOŁOWICZ SP. K.	0000855693
14	MYBOX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000774263
15	TORVA EUROPE SP. Z O.O.	0000837597
16	LOGISTIC SP. Z O.O.	0000849587
17	FRESH QUALITY SP. Z O.O.	0000865342
18	„POL-AGRO LOGISTIC" S.A.	0000175112
19	B-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000847920
20	VINDEREN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000366402
21	GT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000842111
22	NEOLOG SP. Z O.O.	0000631575
23	MARATHON CARGO HUB SP. Z O.O.	0000496239
24	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KALINKA SP. Z O.O.	0000598792
25	BOEING DISTRIBUTION SERVICES SP. Z O.O.	0000244997
26	DIANOU FULFILLMENT SP. Z O.O.	0000955191
27	FM WORLD LOGISTICS SP. Z O.O.	0000642252
28	WORKLIFE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000673202
29	HSS OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000587224
30	CHOMAR LOGISTIC SP. Z O.O.	0001022375

ZIELONA-ENERGIA.COM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525867 NIP 9512384304 REGON 147461595

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZIELONA-ENERGIA.COM LOGISTICS

ZIELONA-ENERGIA.COM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525867 NIP
9512384304 REGON
147461595