Organizacja Synergy-automation osiągnęła 1 035 888 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 034 231 zł. Pozostałe przychody to 1657 zł.
Całkowite koszty wyniosły 767 001 zł.
Zysk netto wyniósł 267 230 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 035 888 zł w 2023 roku.
• 356 482 zł w 2022 roku.
• 570 953 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 230 zł w 2023 roku.
• -115 924 zł w 2022 roku.
• 53 344 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Synergy-automation wynosi 2 205 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
446 394 zł a 3 741 227 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 205 908 zł w 2023 roku.
• 483 626 zł w 2022 roku.
• 926 925 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Synergy-automation wyniosła 859 032 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 836 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 859 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 595 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 859 032 zł w 2023 roku.
• 769 942 zł w 2022 roku.
• 671 983 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Synergy-automation wyniosły 263 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 859 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 840 zł w 2023 roku
• 441 980 zł w 2022 roku
• 228 097 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Synergy-automation wykazała przychody na poziomie 1 035 888 zł.
Organizacja zarobiła 282 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 518 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1605 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 518 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5462 zł w 2021 roku
Organizacja Synergy-automation wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dziama Łukasz
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Dziama Michał
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 16.11.2021 jest
Dziama Łukasz
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2014 do 16.11.2021
był Dziama Łukasz
kontrolując 96% udziałów.