Oferta obejmuje prowadnice łańcuchowe, prowadnice taśmowe oraz rusztowania platformowe
Dostosowanie produktów do specyfikacji klienta
Usługi doboru materiałów: plastików i gumy technicznej
Hanzatec jest firmą specjalizującą się w świadczeniu usług jako profesjonalny podwykonawca, skupiającą się przede wszystkim na produkcji detali z tworzyw sztucznych i gumy za pomocą zaawansowanych technologii CNC. Oferowane przez nią produkty obejmują elementy takie jak prowadnice łańcuchowe, prowadnice taśmowe i rusztowania platformowe, co czyni ją partnerem w zakresie precyzyjnych rozwiązań dla różnych gałęzi przemysłu. Hanzatec stawia na jakość i dostosowanie swoich usług do specyficznych potrzeb klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ofercie znajdują się również usługi związane z doborem odpowiednich materiałów, zarówno plastików, jak i gumy technicznej, co umożliwia skuteczną realizację projektów na wymiar. Przedsiębiorstwo może poszczycić się doświadczeniem w pracy z różnorodnymi materiałami oraz zrealizowanymi projektami, które potwierdzają ich umiejętności i elastyczność w podejściu do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hanzatec osiągnęła 6 754 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 719 141 zł. Pozostałe przychody to 35 559 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 789 994 zł.
Zysk netto wyniósł 1 929 147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 821 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 754 700 zł w 2024 roku.
• 6 893 849 zł w 2023 roku.
• 6 073 782 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 273 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 929 147 zł w 2024 roku.
• 2 119 020 zł w 2023 roku.
• 1 936 540 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hanzatec wynosi 1,93 mln zł.
EBITDA Hanzatec wynosi 2,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
271 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 934 296 zł w
2024 roku.
• 2 156 981 zł w
2023 roku.
• 1 930 047 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
301 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 149 579 zł w
2024 roku.
• 2 316 881 zł w
2023 roku.
• 2 031 297 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hanzatec wynosi 17 966 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 746 641 zł a 30 648 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 435 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 966 361 zł w 2024 roku.
• 17 387 752 zł w 2023 roku.
• 14 515 207 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanzatec wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hanzatec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 319 626
zł.
Koszty operacyjne Hanzatec wyniosły 4 784 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 027 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 319 626 zł w 2024 roku
• 1 203 217 zł w 2023 roku
• 1 048 354 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanzatec wyniosła 7 407 359 zł.
a
ktywa trwałe to 1 393 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 014 148 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 407 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 662 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to -254 828 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 962 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 407 359 zł w 2024 roku.
• 5 597 748 zł w 2023 roku.
• 4 265 673 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanzatec wyniosły -254 828 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 407 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to -3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• -254 828 zł w 2024 roku
• -156 617 zł w 2023 roku
• 639 196 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• -3% w 2024 roku
• -3% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hanzatec wykazała przychody na poziomie 6 754 700 zł.
Organizacja zarobiła 1 937 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8828 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 929 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8828 zł w 2024 roku
• 13 318 zł w 2023 roku
• 5863 zł w 2022 roku