Organizacja "śliwa plastic injection moulding" osiągnęła 18 338 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 269 001 zł. Pozostałe przychody to 69 279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 147 933 zł.
Zysk netto wyniósł 121 068 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 667 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 338 280 zł w 2022 roku.
• 18 708 390 zł w 2021 roku.
• 13 333 576 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 068 zł w 2022 roku.
• 1 035 741 zł w 2021 roku.
• -35 049 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "śliwa plastic injection moulding" wynosi 16 198 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 210 681 zł a 45 845 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 239 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 198 703 zł w 2022 roku.
• 20 163 336 zł w 2021 roku.
• 11 660 355 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "śliwa plastic injection moulding" wyniosła 7 323 119 zł.
a
ktywa trwałe to 1 725 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 597 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 323 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 651 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 671 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 464 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 323 119 zł w 2022 roku.
• 7 084 528 zł w 2021 roku.
• 5 446 118 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "śliwa plastic injection moulding" wyniosły 2 671 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 323 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 534 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 671 237 zł w 2022 roku
• 2 353 714 zł w 2021 roku
• 1 751 045 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "śliwa plastic injection moulding" wykazała przychody na poziomie 18 338 280 zł.
Organizacja zarobiła 219 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 958 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 592 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 958 zł w 2022 roku
• 308 122 zł w 2021 roku
• 41 380 zł w 2020 roku
Organizacja "śliwa plastic injection moulding" wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.