Organizacja APN Service osiągnęła 1 113 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 113 843 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 756 573 zł.
Zysk netto wyniósł 357 285 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
967 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 113 858 zł w 2025 roku. • 838 975 zł w 2024 roku. • 3 049 079 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
610 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 357 285 zł w 2025 roku. • -269 491 zł w 2024 roku. • 1 577 639 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji APN Service wynosi 11 817 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 660 476 zł a 51 515 022 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 992 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 817 375 zł w
2025 roku. • 9 870 906 zł w
2024 roku. • 17 801 982 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APN Service wynosi 396 tys. zł.
EBITDA APN Service wynosi 606 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
679 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 396 376 zł w
2025 roku. • -214 629 zł w
2024 roku. • 1 756 262 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
675 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 606 406 zł w
2025 roku. • -2588 zł w
2024 roku. • 1 957 482 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie APN Service wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji APN Service.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 kwietnia 2025 (MSiG nr 68/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
24 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 223167. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/704428/25/999]
MSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 223166. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/704427/25/287]
MSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 143685. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/582661/24/248]
MSiG 49/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 143684. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/582661/24/847]
MSiG 49/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 1214075. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/7262/23/438]
Rzuć okiemMSiG 184/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 12.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. RASCH
2. NORBERT JÓZEF 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA wpisać: 2 1. CEBULA 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 264903. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/479487/23/510]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 264902. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/479487/23/109]
MSiG 81/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 925969. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/434245/22/202]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 925968. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/434245/22/801]
MSiG 202/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 914457. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/6691/21/327]
Rzuć okiemMSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. APN SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OPOLU 2. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE
miejscowość OPOLE 3. miejscowość OPOLE ulica
UL. KS. HUGONA KOŁŁĄTAJA nr domu 8 nr lokalu
4-5 kod pocztowy 45-064 poczta OPOLE kraj POLSKA
Poz. 874316. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/338178/21/123]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 874315. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/338178/21/722]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1109623. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/270658/20/792]
MSiG 234/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1071345. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/268667/20/360]
MSiG 219/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 220794. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/106160/19/249]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 220793. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/106160/19/848]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 717855. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/516069/18/343]
MSiG 205/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 717854. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/516068/18/942]
MSiG 205/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 660663. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/494135/18/721]
MSiG 202/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 660662. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/494134/18/320]
MSiG 202/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 627589. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/475662/18/43]
MSiG 200/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 627588. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[RDF/475661/18/642]
MSiG 200/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 451530. APN SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000518091. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2014.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/14343/17/103]
Rzuć okiemMSiG 242/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.09.2017R., NOTARIUSZ GRZEGORZ GĘBALA,
KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR
3521/2017 - ZMIANA §4, §12 UST.3
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 286108. APN SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000518091. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 31.07.2014.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/12157/16/681]
MSiG 179/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
APN Service nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APN Service wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
APN Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APN Service wynosi 556 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,59 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 2,59 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 556 tys. zł w 2025 roku. • 501 tys. zł w 2024 roku. • 672 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2025 roku. • 91 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,59 mln zł w 2025 roku. • 2,52 mln zł w 2024 roku. • 2,57 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
64 966 zł.
Koszty operacyjne APN Service wyniosły
717 467 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
103 633 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 64 966 zł w 2025 roku • 202 934 zł w 2024 roku • 272 232 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,1% w 2025 roku •
19,3% w 2024 roku •
21,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APN Service wyniosła 14 276 925 zł.
a
ktywa trwałe to 11 423 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 853 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 276 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 958 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 318 196 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 204 555 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 43 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 14 276 925 zł sumy bilansowej i 12 958 729 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 14 312 320 zł sumy bilansowej i 12 601 445 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 14 686 034 zł sumy bilansowej i 12 870 936 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,76%.
Marża operacyjna wyniosła 35,59%.
Marża netto wyniosła 32,08%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APN Service wyniosły 1 318 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 276 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 248 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 318 196 zł w 2025 roku • 1 710 875 zł w 2024 roku • 1 815 098 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2025 roku • 12% w 2024 roku • 12% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja APN Service ma 1 318 196 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 256 691 zł (95%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 250 700 zł (95%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
27 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
34 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,3 mln zł
95%
W roku 2025 95% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 22%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 26% (2017) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji APN Service wynosi 42,28 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 42,28.
Płynność gotówkowa wynosi 10,86 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 12,26 miesiąca.
gotówka od ręki: 733 tys. zł należności i inne: 2,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 42,28 zł, z czego 10,86 zł w gotówce.
42,28
płynność bieżąca
10,86
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 42,28 w 2025 roku • 6,91 w 2024 roku • 6,6 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 12,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 42,28 w 2025 roku • płynność szybka: 42,28 w 2025 roku
Obsługa długu
Organizacja APN Service: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 733 121 zł. Do tego 1 250 700 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 7799 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 50,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 318 196 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,3 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł733 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka733 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 50,8 raza.
W latach 2020-2025 organizacja miała też od 1,1 mln zł do 1,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 4,5 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 3,1 mln zł • 2017: nadwyżka gotówki 4,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 50,8 raza • 2024: strata operacyjna • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji APN Service wynosi 1123 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 20 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1109 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 1103 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 057 544 zł, z czego 2 057 544 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1109 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
1123 dni≫
rotacja należności (DSO): 1123 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
bez amortyzacji20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe2,1 mln zł
klienci są winni firmie 2,1 mln zł
do 12 miesięcy2,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1123 dni w 2025 roku • 1311 dni w 2024 roku • 906 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 150 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 906 dni w 2023 roku • rotacja należności (DSO): 1311 dni w 2024 roku • rotacja należności (DSO): 1123 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji APN Service wynoszą 712 532 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 340 130 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 210 030 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 55 067 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej713 tys. zł
Usługi obce340 tys. zł · 48%
Amortyzacja210 tys. zł · 29%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)55 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe50 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty30 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii17 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 713 tys. zł w 2025 roku • 1 mln zł w 2024 roku • 1,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja APN Service wykazała przychody na poziomie 1 113 858 zł.
Organizacja zarobiła 383 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 357 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 758 zł w 2025 roku • 169 856 zł w 2023 roku • 33 290 zł w 2022 roku
Organizacja APN Service wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:669 037,13
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów669 037,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej712 531,64
I. Amortyzacja210 030,02
II. Zużycie materiałów i energii17 457,46
III. Usługi obce340 129,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)30 436,77
V. Wynagrodzenia55 067,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 899,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe49 511,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-43 494,51
D. Pozostałe przychody operacyjne444 806,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne444 806,29
E. Pozostałe koszty operacyjne4 935,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 935,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)396 376,19
G. Przychody finansowe14,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)14,70
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe8 348,21
I. Odsetki, w tym: (+1)7 799,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne549,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)383 042,68
J. Podatek dochodowy25 758,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)357 284,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji APN Service składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 64 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-56
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 4 dni12-05-2026
2024
−3 mies. 21 dni26-03-2025
2023
−4 mies. 18 dni28-02-2024
2022
−3 mies. 9 dni07-04-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+19 dni03-11-2020
2018
−3 mies. 5 dni11-04-2019
2017
−1 dzień14-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Olsok Grażyna posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Olsok Henryk posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 17.09.2026 jest Olsok Grażyna kontrolująca
80% udziałów.
W okresie od 11.06.2015 do 17.09.2026 najwięcej udziałów posiadała
Olsok Grażyna (100%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.07.2014 do 11.06.2015: • Olsok Henryk (50% udziałów) • Olsok Grażyna (50% udziałów)
