Organizacja Wenuss osiągnęła 1 369 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 369 491 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 340 328 zł.
Zysk netto wyniósł 29 163 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 156 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 369 491 zł w 2022 roku.
• 1 321 300 zł w 2021 roku.
• 886 189 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 163 zł w 2022 roku.
• 108 374 zł w 2021 roku.
• 142 300 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wenuss wynosi 1 182 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
152 947 zł a 3 423 727 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 182 594 zł w 2022 roku.
• 1 520 438 zł w 2021 roku.
• 1 284 787 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wenuss wyniosła 327 288 zł.
a
ktywa trwałe to 71 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 256 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 327 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 203 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 358 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 327 288 zł w 2022 roku.
• 331 589 zł w 2021 roku.
• 258 917 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wenuss wyniosły 123 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 327 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 358 zł w 2022 roku
• 56 822 zł w 2021 roku
• 92 525 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wenuss wykazała przychody na poziomie 1 369 491 zł.
Organizacja zarobiła 32 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3546 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3546 zł w 2022 roku
• 6077 zł w 2021 roku
• 13 993 zł w 2020 roku
Organizacja Wenuss wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.