Piekarnia Gruzińska Swanetia to wyjątkowa placówka zlokalizowana w Elblągu, której misją jest przybliżenie polskim klientom autentycznych smaków gruzińskiej kuchni. Piekarnia wywodzi się z regionu Swanetia, znanego z długiej tradycji gastronomicznej, sięgającej czasów przed naszą erą. Specjalizuje się w wypiekach, które są przygotowywane zgodnie z tradycyjnymi metodami w piecu gruzińskim 'tone'. Dzięki temu można tu spróbować oryginalnych gruzińskich potraw, takich jak chinkali – typowe dla gruzińskiej kultury pierogi nadziewane mięsem lub innymi składnikami oraz szaszłyki. W ofercie znajdują się także różnorodne słodycze i napoje, w tym gruzińskie lemoniady oraz wina, co sprawia, że lokal staje się idealnym miejscem do spróbowania szerokiej gamy gruzińskich specjałów. Właściciele, w tym doświadczony szef kuchni Morgan Dutch, stawiają na autentyczność, korzystając z tradycyjnych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Piekarnia Swanetia to nie tylko miejsce na zakupy, ale również niezapomniane doświadczenie kulinarne, które łączy w sobie bogactwo kultury gruzińskiej z zamiłowaniem do rzemiosła piekarskiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Swanetia osiągnęła 1 069 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 069 876 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 930 398 zł.
Zysk netto wyniósł 139 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 356 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 069 876 zł w 2024 roku.
• 870 178 zł w 2023 roku.
• 641 149 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 478 zł w 2024 roku.
• 148 613 zł w 2023 roku.
• 58 161 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Swanetia wynosi 159 tys. zł.
EBITDA Swanetia wynosi 159 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swanetia wynosi 1 534 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
263 440 zł a 2 674 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 511 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 534 603 zł w 2024 roku.
• 1 333 403 zł w 2023 roku.
• 707 449 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swanetia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Swanetia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 185
zł.
Koszty operacyjne Swanetia wyniosły 910 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 185 zł w 2024 roku
• 136 673 zł w 2023 roku
• 119 862 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swanetia wyniosła 619 898 zł.
a
ktywa trwałe to 32 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 587 229 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 619 898 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 351 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 619 898 zł w 2024 roku.
• 376 408 zł w 2023 roku.
• 146 273 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swanetia wyniosły 268 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 619 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 645 zł w 2024 roku
• 164 633 zł w 2023 roku
• 83 111 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swanetia wykazała przychody na poziomie 1 069 876 zł.
Organizacja zarobiła 152 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 684 zł w 2024 roku
• 14 911 zł w 2023 roku
• 6149 zł w 2022 roku
Organizacja Swanetia wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.