Organizacja "piekarnictwo - zakład produkcyjno-handlowy m&m osiągnęła 584 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 583 097 zł. Pozostałe przychody to 1233 zł.
Całkowite koszty wyniosły 576 512 zł.
Zysk netto wyniósł 6584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 584 329 zł w 2023 roku.
• 595 660 zł w 2022 roku.
• 549 615 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6584 zł w 2023 roku.
• 4450 zł w 2022 roku.
• -36 798 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "piekarnictwo - zakład produkcyjno-handlowy m&m wynosi 864 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 844 zł a 2 392 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 864 484 zł w 2023 roku.
• 858 560 zł w 2022 roku.
• 806 728 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "piekarnictwo - zakład produkcyjno-handlowy m&m wyniosła 650 070 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 242 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 181 838 zł.
u
działy (akcje) własne to 225 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 650 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 598 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 945 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 650 070 zł w 2023 roku.
• 642 160 zł w 2022 roku.
• 645 953 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "piekarnictwo - zakład produkcyjno-handlowy m&m wyniosły 51 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 650 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 945 zł w 2023 roku
• 50 620 zł w 2022 roku
• 58 862 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "piekarnictwo - zakład produkcyjno-handlowy m&m wykazała przychody na poziomie 584 329 zł.
Organizacja zarobiła 7206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 622 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 622 zł w 2023 roku
• 283 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "piekarnictwo - zakład produkcyjno-handlowy m&m wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.