JW Realizacje to deweloper z doświadczeniem, który specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych w Starych Babicach, znajdujących się w pobliżu Warszawy. Przedsiębiorstwo realizuje inwestycję pod nazwą "Domy w Babicach", w której oferowane są nowoczesne i funkcjonalne domy o powierzchni 167 m² oraz dodatkowym poddaszu o powierzchni 85 m². Budynki są usytuowane na działkach o wielkości od 460 m² do 540 m², co zapewnia przyszłym mieszkańcom przestronność oraz komfort. Inwestycja charakteryzuje się wysokim standardem wykończenia oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe i instalacja klimatyzacji.
Aktualnie JW Realizacje prowadzi drugi etap budowy, w ramach którego powstaje cztery domy typu B, planowane na zakończenie budowy w czerwcu 2025 roku. W pierwszym etapie powstało sześć domów, które zostały oddane do użytku w 2022 roku. Deweloper kładzie duży nacisk na staranne zaplanowanie przestrzeni życiowej, co przekłada się na dobrze doświetlone wnętrza oraz wygodne układy pomieszczeń. Osiedle znajduje się w cichej okolicy, blisko terenów zielonych, a jednocześnie zapewnia łatwy dostęp do punktów usługowych, takich jak sklepy, szkoły czy przedszkola.
JW Realizacje opiera swoją działalność na gruntownym doświadczeniu w budownictwie, które zdobywa od ponad 15 lat, realizując projekty dla klientów indywidualnych oraz deweloperów. przedsiębiorstwo ma na swoim koncie wybudowanie ponad 500 domów, co gwarantuje profesjonalizm oraz jakość oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JW Realizacje osiągnęła 7 781 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 772 883 zł. Pozostałe przychody to 8802 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 551 075 zł.
Zysk netto wyniósł 1 221 808 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 099 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 781 685 zł w 2024 roku.
• 8 529 777 zł w 2023 roku.
• 5 193 895 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 176 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 221 808 zł w 2024 roku.
• 1 577 370 zł w 2023 roku.
• 739 285 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JW Realizacje wynosi 1,51 mln zł.
EBITDA JW Realizacje wynosi 1,51 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
217 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 506 439 zł w
2024 roku.
• 1 835 878 zł w
2023 roku.
• 820 891 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JW Realizacje wynosi 13 686 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 611 344 zł a 19 454 212 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 920 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 686 365 zł w 2024 roku.
• 14 687 648 zł w 2023 roku.
• 7 928 356 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JW Realizacje wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JW Realizacje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 411 243
zł.
Koszty operacyjne JW Realizacje wyniosły 6 266 444
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 749 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 411 243 zł w 2024 roku
• 388 371 zł w 2023 roku
• 187 671 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JW Realizacje wyniosła 19 235 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 235 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 235 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 815 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 420 172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 701 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 235 298 zł w 2024 roku.
• 11 763 630 zł w 2023 roku.
• 7 564 940 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JW Realizacje wyniosły 14 420 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 235 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 049 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 420 172 zł w 2024 roku
• 8 174 766 zł w 2023 roku
• 5 553 446 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JW Realizacje wykazała przychody na poziomie 7 781 685 zł.
Organizacja zarobiła 1 333 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 056 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 221 808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 008 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 056 zł w 2024 roku
• 154 990 zł w 2023 roku
• 75 678 zł w 2022 roku
Organizacja JW Realizacje wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jagoda Łukasz
posiada 167 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.
Walat Łukasz
posiada 167 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.