M PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000513494 NIP
8992754917 REGON
022433259

Podsumowanie

aktywa

438 tys.

przychód

86 tys.

zysk

-26 tys.

wartość firmy

101 tys.

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

RAKOWIECKA, 50

Kod pocztowy

50-422

Rejestracja

2014-06-14

Rozpoczęcie działalności

2014-06-14

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mproperty.biz

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M Property osiągnęła 85 923 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 85 923 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 693 zł.

Strata netto wyniosła 25 693 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 923 zł w 2023 roku.
• 34 987 zł w 2022 roku.
• 49 389 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 693 zł w 2023 roku.
• -18 922 zł w 2022 roku.
• -1637 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — M PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

52370.73

-9192.3

140902.47

-1994.48

393470.37

-128.96

21511.64

-66325.87

49389.1

-1636.89

34986.56

-18922.44

85922.87

-25693.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M Property wynosi 101 257 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 234 534 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 257 zł w 2023 roku.
• 86 569 zł w 2022 roku.
• 110 363 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — M PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

34913.82

130926.83

93934.98

352256.17

412313.58

983675.93

23181.71

53779.1

110362.84

412996.12

86569.32

337306.36

101257.09

234534.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — M PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M Property wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.
• 3,00% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M Property wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M Property charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M Property wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 32 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — M PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1571.12

5636.1

13391.77

40000

2357.5

9255.57

32288.5

6398.46

25665.65

4413.97

11726.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne M Property wyniosły 57 886 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1254 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — M PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

7523.81

700

11600

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M Property wyniosła 437 614 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 297 zł.

działy (akcje) własne to -2301 zł.

ktywa obrotowe to 403 237 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 23 380 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 437 614 zł.

apitał (fundusz) własny to 58 634 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 378 980 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 437 614 zł w 2023 roku.
• 381 463 zł w 2022 roku.
• 372 628 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — M PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

110567.1

83114.42

336803.34

273779.67

372627.5

381462.73

437613.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — M PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.17

-0.64

-0.18

-0.02

0.04

-0.01

-0.08

-0.24

-5.63

-3.08

-0.02

-0.06

-0.03

-0.05

-0.22

-0.53

-0.54

-0.06

-0.44

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M Property wyniosły 378 980 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 437 614 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 378 980 zł w 2023 roku
• 297 136 zł w 2022 roku
• 269 378 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Zadłużenie — M PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

110567.1

163355.82

1.48

83114.42

137897.62

1.66

336803.34

136803.34

0.41

273779.67

261992.18

0.96

372627.5

269378.47

0.72

381462.73

297136.14

0.78

437613.65

378980.08

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M Property wykazała przychody na poziomie 85 923 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1202 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — M PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1099

1202

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja M Property wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — M PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17791

0.53769

0.61145

0.86439

0.25027

0.15563

0.2775

0.58906

0.26173

0.61896

0.57035

0.88514

0.35018

0.34324

0.33311

0.47632

0.31472

0.73168

0.74453

0.51416

0.32587

0.24122

0.33893

0.25723

0.72443

0.06134

0.44002

0.71141

0.77412

0.08383

0.16492

0.02001

0.72062

0.27778

0.47497

0.72365

0.67634

0.30092

0.26757

0.36723

0.24251

0.69854

0.14637

0.42279

0.69696

0.70996

0.16057

0.15191

0.27949

0.12864

0.12097

0.48133

0.70714

0.75802

0.17239

0.2542

0.09472

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

−16 dni 29-09-2022

2020

−15 dni 30-09-2021

2019

+4 mies. 5 dni 17-02-2021

2018

−18 dni 27-06-2019

2017

−8 dni 07-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Graszewicz Maurycy - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — M PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2014

10.03.2017

Graszewicz Maurycy

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

10.03.2017

Graszewicz Maurycy

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

14.06.2014

Graszewicz Maurycy

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Graszewicz Maurycy posiada 3840 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2017 jest Graszewicz Maurycy kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2014 do 10.03.2017 był Graszewicz Maurycy kontrolując 96% udziałów.

Reprezentacja

Graszewicz Maurycy

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do M PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	MADE CORPORATE FINANCE SP. Z O.O.	0000528641
2	ENERGY PARTNER E&P SP. Z O.O.	0000669153
3	INART S.A.	0000329536
4	MEGA SALES SP. Z O.O.	0000820513
5	PRODAHEIM24 SP. Z O.O.	0000882725
6	FUNDACJA BRANDY LAB	0000784390
7	SKLEP DLA CIEBIE SP. Z O.O.	0000596490
8	LUBUSKIE CENTRUM TECHNIKI I INNOWACJI	0000013790
9	EL GRECO SP. Z O.O.	0000088194
10	ALLANDO SP. Z O.O.	0000384060
11	NUVARO INVESTMENT AND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000494317
12	POLSKA IZBA MAKARONU	0000195373
13	INWEKO SP. Z O.O.	0000900900
14	BIOSAGITTA RESEARCH SP. Z O.O.	0000733554
15	KM PROPERTY SP. Z O.O.	0000368931
16	PHARMAPROFIT SP. Z O.O.	0000387307
17	MVEE GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000639872
18	HOUSE OF INVENTORS SP. Z O.O.	0000544198
19	STUDIO US CONSULTING SP. Z O.O.	0000757553
20	TELEMEDICA RESEARCH AND DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000963974
21	AP TEAM SP. Z O.O.	0000995877
22	MM KONCEPT PROJEKT SP. Z O.O.	0001006034
23	INŻYNIERIA OGÓLNA SP. Z O.O.	0001055044
24	EKOTRONIK SP. Z O.O.	0000139070
25	SELECTED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000578461
26	GRUPA EKSPERCKA PRE	0000603448
27	LICZY SIĘ SŁOWO SP. Z O.O.	0000878704
28	MH&SMH SP. Z O.O.	0000768734
29	PHARMA CONSULT DR JAROSŁAW WOROŃ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000395794
30	LOTTUS SP. Z O.O. SP. K.	0000779910

M PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000513494 NIP 8992754917 REGON 022433259

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do M PROPERTY

M PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000513494 NIP
8992754917 REGON
022433259