Organizacja Optyk Krzysztof JAN Toporowski osiągnęła 1 156 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 155 706 zł. Pozostałe przychody to 837 zł.
Całkowite koszty wyniosły 934 919 zł.
Zysk netto wyniósł 220 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 156 543 zł w 2024 roku.
• 943 075 zł w 2023 roku.
• 863 914 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 787 zł w 2024 roku.
• 238 389 zł w 2023 roku.
• 178 088 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optyk Krzysztof JAN Toporowski wynosi 2 271 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
616 940 zł a 3 290 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 244 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 271 116 zł w 2024 roku.
• 2 212 415 zł w 2023 roku.
• 1 739 646 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optyk Krzysztof JAN Toporowski wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optyk Krzysztof JAN Toporowski wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optyk Krzysztof JAN Toporowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Optyk Krzysztof JAN Toporowski wynosi 84 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 175 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 175 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 211 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 213
zł.
Koszty operacyjne Optyk Krzysztof JAN Toporowski wyniosły 890 473
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 213 zł w 2024 roku
• 80 012 zł w 2023 roku
• 90 173 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optyk Krzysztof JAN Toporowski wyniosła 526 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 526 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 849 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 822 587 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 847 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 849 434 zł w 2024 roku.
• 872 073 zł w 2023 roku.
• 661 829 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optyk Krzysztof JAN Toporowski wyniosły 26 847 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 849 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 847 zł w 2024 roku
• 31 883 zł w 2023 roku
• 60 028 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optyk Krzysztof JAN Toporowski wykazała przychody na poziomie 1 156 543 zł.
Organizacja zarobiła 244 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 943 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1876 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 943 zł w 2024 roku
• 24 292 zł w 2023 roku
• 17 631 zł w 2022 roku
Organizacja Optyk Krzysztof JAN Toporowski wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.