ARTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000506685

Podsumowanie

aktywa

53 tys.

przychód

100 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

119 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OBOZOWA, 61

Kod pocztowy

01-418

Rejestracja

2014-04-18

Rozpoczęcie działalności

2014-04-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe zakwaterowanie Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z tłumaczeniami Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artem osiągnęła 100 310 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 98 783 zł. Pozostałe przychody to 1528 zł.

Całkowite koszty wyniosły 92 017 zł.

Zysk netto wyniósł 6766 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 310 zł w 2021 roku.
• 59 917 zł w 2020 roku.
• 98 228 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6766 zł w 2021 roku.
• 1664 zł w 2020 roku.
• 21 707 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

98276.43

18910.05

98520.29

26401.35

98227.52

21707.45

59917.35

1663.78

100310.29

6765.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artem wynosi 119 146 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 210 zł a 250 776 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 119 146 zł w 2021 roku.
• 66 735 zł w 2020 roku.
• 172 329 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

141157.82

264740.7

3733.34

175018.94

369618.9

20013.93

172328.74

303904.3

16637.8

66735.29

149793.38

25209.58

119146.1

250775.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artem wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2021 roku.
• 2,95% w 2020 roku.
• 2,95% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artem wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
• 0,01% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artem wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2021 roku.
• 3 tys. zł w 2020 roku.
• 5 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 tys. zł w 2020 roku.
• 3 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2021 roku.
• 9 tys. zł w 2020 roku.
• 9 tys. zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

385.54

3782.01

0

2852.54

5280.27

2946.83

4766.43

8814.24

285.94

3262.95

9396.46

0

4376.9

11238.87

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Artem wyniosły 98 875 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artem wyniosła 52 922 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1502 zł.

a

ktywa obrotowe to 51 421 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 922 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 613 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 310 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 922 zł w 2021 roku.
• 42 998 zł w 2020 roku.
• 37 215 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

17741.47

11788.63

37215.29

42998.4

52922.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -89.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.07

3.78

0.13

0.19

2.24

5.28

0.27

0.58

0.81

0.22

0.04

0.06

0.03

0.13

0.2

0

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artem wyniosły 19 310 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 922 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 310 zł w 2021 roku
• 16 151 zł w 2020 roku
• 10 530 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 46.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
• 28% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17741.47

39165.03

2.21

11788.63

6810.84

0.58

37215.29

10530.05

0.28

42998.4

16151.38

0.38

52922.41

19309.64

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artem wykazała przychody na poziomie 100 310 zł.

Organizacja zarobiła 7440 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 674 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6766 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 169 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 674 zł w 2021 roku
• 167 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Artem wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57565

0.3037

0.19031

0.93385

0.89969

0.80476

0.98715

0.98701

0

0.59405

0.28889

0.17535

0.53667

0.92021

0.92308

0.99424

0.98836

0

0.56904

0.28352

0.21653

0.29134

0.88372

0.88227

0.96004

0.86538

0

0.48407

0.25702

0.21994

0.36

0.49235

0.45273

0.56092

0.44678

0.57895

0.47822

0.29221

0.24879

0.36207

0.61586

0.25707

0.72098

0.6028

0.54507

Powiązania

Rybka Yevhen - reprezentacja, wspólnik

Hrytsenko Yuliia - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.04.2014

27.11.2018

Rybka Yevhen

Osoba

wspólnik

27.11.2018

Rybka Yevhen

Maj 1971

Osoba

wspólnik

27.11.2018

Hrytsenko Yuliia

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

18.04.2014

27.11.2018

Hrytsenko Yuliia

Osoba

reprezentacja

27.11.2018

Rybka Yevhen

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

18.04.2014

27.11.2018

Rybka Yevhen

Osoba

reprezentacja

18.04.2014

27.11.2018

Hrytsenko Yuliia

Osoba

reprezentacja

27.11.2018

Hrytsenko Yuliia

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Rybka Yevhen posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Hrytsenko Yuliia posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Hrytsenko Yuliia (50% udziałów)
• Rybka Yevhen (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2014 do 27.11.2018:
• Hrytsenko Yuliia (50% udziałów)
• Rybka Yevhen (50% udziałów)

Reprezentacja

Hrytsenko Yuliia

wspólnikzarząd spółki

Funkcja: członek zarządu
Rybka Yevhen

zarząd spółkiwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ARTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	ITAXO SP. Z O.O.	0000452237
2	GOOD4WALL DESIGN SP. Z O.O.	0000940243
3	RED TAG SP. Z O.O.	0000346494
4	NORDART SP. Z O.O.	0000687215
5	GRAPUS SP. Z O.O.	0000255177
6	PRINT OF CENTER SP. Z O.O.	0000415855
7	DA VINCI DRUKARNIA I STUDIO GRAFIKI SP. Z O.O.	0000433551
8	WOW! SP. Z O.O.	0000661673
9	GEP-ART SP. Z O.O.	0000874060
10	ARTIKOM SP. Z O.O.	0000165535
11	LIV GROUP SP. Z O.O.	0000452811
12	TESTDRUK SP. Z O.O.	0000769173
13	COPYZONE SP. Z O.O.	0000861501
14	V2 INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000876250
15	OMEGA SP. Z O.O.	0000751222
16	DRUKARNIA SKLENIARZ 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000651417
17	RS PRINT SP. Z O.O.	0000764719
18	X25 SP. Z O.O.	0000846739
19	DVM SP. Z O.O.	0000867566
20	ŁÓDZKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000371948
21	GRAFES SP. Z O.O.	0000869957
22	NUXON SP. Z O.O.	0000808757
23	KOSZULKOMAT.EU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000420510
24	NEXT TO SP. Z O.O. SP. K.	0000620057
25	RUNA PRINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000864006
26	LABOPAK SP. Z O.O.	0000135543
27	W2A SP. Z O.O.	0000344431
28	DTG SP. Z O.O.	0000364008
29	FUNDACJA CENTRUM ZDROWIA W LIKWIDACJI	0000739487
30	COPY - SERVICE SP. Z O.O.	0000590198

ARTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000506685 NIP 5272712622 REGON 147191724

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARTEM

ARTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000506685 NIP
5272712622 REGON
147191724