Kompleksowe wsparcie inwestycji od projektowania do serwisowania
Modernizacja i budowa systemów elektrycznych
Współpraca z międzynarodowymi firmami, jak Samsung i LG Chem
Dysponowanie nowoczesnymi zasobami maszynowymi
Grupa 5D to dynamiczne przedsiębiorstwo budowlane, które specjalizuje się w generalnym wykonawstwie obiektów kubaturowych. Działalność firmy rozpoczęła się od założenia Elektro – Bud przez Damiana Fudalewskiego, a od 2014 roku Grupa 5D rozwija swoje kompetencje w kierunku obsługi projektów dla międzynarodowych gigantów przemysłowych, w tym koreańskich producentów. W zależności od potrzeb Klienta, firma oferuje kompleksowe wsparcie - od zakupu działki, przez projektowanie, aż po terminowe wykonanie oraz serwis obiektów. Zespół pracowników z wysoko wyspecjalizowanymi umiejętnościami korzysta z nowoczesnych maszyn oraz technologii budowlanych, co pozwala na realizację skomplikowanych projektów. Grupa podejmuje się również modernizacji istniejących obiektów oraz budowy systemów elektrycznych i automatyki przemysłowej, co podkreśla ich elastyczność i umiejętność dostosowywania się do zmieniających się wymogów rynku. Kluczowe realizacje obejmowały współpracę z wiodącymi markami, takimi jak Samsung czy LG Chem, co świadczy o zaufaniu do jakości i terminowości ich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Luans osiągnęła 58 384 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 379 680 zł. Pozostałe przychody to 4715 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 940 577 zł.
Zysk netto wyniósł 439 103 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 189 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 384 395 zł w 2024 roku.
• 158 688 424 zł w 2023 roku.
• 101 199 811 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -203 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 439 103 zł w 2024 roku.
• 12 004 510 zł w 2023 roku.
• 3 127 924 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luans wynosi 894 tys. zł.
EBITDA Luans wynosi 968 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
245 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 893 758 zł w
2024 roku.
• 15 032 769 zł w
2023 roku.
• 4 128 012 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
237 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 967 985 zł w
2024 roku.
• 15 060 711 zł w
2023 roku.
• 4 159 867 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luans wynosi 67 846 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 391 031 zł a 145 960 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 325 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 846 694 zł w 2024 roku.
• 181 398 346 zł w 2023 roku.
• 98 562 877 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luans wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 227 752
zł.
Koszty operacyjne Luans wyniosły 57 485 922
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 227 752 zł w 2024 roku
• 1 202 393 zł w 2023 roku
• 786 891 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luans wyniosła 37 204 728 zł.
a
ktywa trwałe to 998 752 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 205 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 204 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 223 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 981 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 599 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 204 728 zł w 2024 roku.
• 50 777 549 zł w 2023 roku.
• 30 703 479 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luans wyniosły 981 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 204 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -862 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 981 592 zł w 2024 roku
• 13 993 516 zł w 2023 roku
• 5 923 956 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luans wykazała przychody na poziomie 58 384 395 zł.
Organizacja zarobiła 591 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 152 660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 439 103 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -61 823 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 660 zł w 2024 roku
• 2 916 995 zł w 2023 roku
• 875 403 zł w 2022 roku
Organizacja Luans wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sin Hyunho
posiada 12000 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Choi Hyoungseob
posiada 4000 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
An Sunho
posiada 4000 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.08.2020 jest
Sin Hyunho
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2015 do 28.08.2020
był Park Cheolwoo
kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 24.02.2015 do 08.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Park Cheolwoo . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.