Projektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych dla firm i gospodarstw rolnych
Dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych nawet do 80%
Specjalizacja w dużych instalacjach i farmach fotowoltaicznych
Oferowanie stacji ładowania samochodów elektrycznych
Audyt energetyczny przed realizacją projektu
RAWICOM to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz instalacji systemów fotowoltaicznych, działająca na rynku od 2006 roku. W ciągu 15 lat zrealizowano wiele projektów na terenie Polski i Europy, zdobywając zaufanie zarówno lokalnych przedsiębiorców, jak i rolników. W 2022 roku RAWICOM skoncentrował się na dużych instalacjach oraz farmach fotowoltaicznych, co pozwoliło wykorzystać ich potencjał do poprawy sytuacji polskiej energetyki oraz obniżenia emisji CO2. Oferują indywidualnie dopasowane instalacje, które wymagają przeprowadzenia audytu energetycznego, co ma na celu precyzyjne dobranie odpowiednich paneli i inwerterów. Firma zapewnia kompletną obsługę klienta, od etapu projektowania, aż po montaż oraz serwis instalacji. Dodatkowo oferują pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań dla firm, które mogą wynieść nawet do 80%. Klienci mogą korzystać z rozwiązań takich jak stacje ładowania samochodów elektrycznych, co czyni ofertę RAWICOM jeszcze bardziej kompleksową i proekologiczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rawicom osiągnęła 120 708 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 120 229 625 zł. Pozostałe przychody to 478 878 zł.
Całkowite koszty wyniosły 118 190 088 zł.
Zysk netto wyniósł 2 039 537 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 770 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 708 503 zł w 2024 roku.
• 186 369 167 zł w 2023 roku.
• 102 141 307 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -272 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 039 537 zł w 2024 roku.
• 1 043 933 zł w 2023 roku.
• 3 266 212 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rawicom wynosi 5,21 mln zł.
EBITDA Rawicom wynosi 8,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
520 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 213 814 zł w
2024 roku.
• 2 864 138 zł w
2023 roku.
• 5 646 854 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 093 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 188 469 zł w
2024 roku.
• 5 334 052 zł w
2023 roku.
• 7 081 894 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rawicom wynosi 95 973 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 342 684 zł a 301 771 257 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 123 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 973 167 zł w 2024 roku.
• 134 193 445 zł w 2023 roku.
• 86 085 799 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rawicom wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 4,605% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,97% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rawicom wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rawicom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rawicom wynosi 813 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,81 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,81 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 813 tys. zł w 2024 roku.
• 1,28 mln zł w 2023 roku.
• 967 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,81 mln zł w 2024 roku.
• 7,45 mln zł w 2023 roku.
• 4,08 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 361 164
zł.
Koszty operacyjne Rawicom wyniosły 115 015 812
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 457 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 361 164 zł w 2024 roku
• 4 014 189 zł w 2023 roku
• 3 572 708 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rawicom wyniosła 81 413 015 zł.
a
ktywa trwałe to 28 927 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 485 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 413 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 790 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 622 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 620 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 413 015 zł w 2024 roku.
• 80 400 481 zł w 2023 roku.
• 61 557 638 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rawicom wyniosły 71 622 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 413 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 799 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 622 769 zł w 2024 roku
• 72 705 015 zł w 2023 roku
• 54 988 643 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rawicom wykazała przychody na poziomie 120 708 503 zł.
Organizacja zarobiła 2 039 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 039 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 109 591 zł w 2023 roku
• 1 530 754 zł w 2022 roku
Organizacja Rawicom wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki