Organizacja "wandera" osiągnęła 10 756 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 756 937 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 647 619 zł.
Zysk netto wyniósł 109 319 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 345 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 756 937 zł w 2022 roku.
• 9 498 082 zł w 2021 roku.
• 9 478 445 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 319 zł w 2022 roku.
• 104 238 zł w 2021 roku.
• 80 445 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wandera" wynosi 7 915 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
307 426 zł a 26 892 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 379 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 915 992 zł w 2022 roku.
• 6 974 445 zł w 2021 roku.
• 6 788 002 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wandera" wyniosła 1 665 018 zł.
a
ktywa trwałe to 395 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 269 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 665 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 409 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 255 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 665 018 zł w 2022 roku.
• 1 330 365 zł w 2021 roku.
• 1 282 422 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wandera" wyniosły 1 255 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 665 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 255 116 zł w 2022 roku
• 1 029 782 zł w 2021 roku
• 1 086 076 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wandera" wykazała przychody na poziomie 10 756 937 zł.
Organizacja zarobiła 115 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6106 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1221 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6106 zł w 2022 roku
• 27 087 zł w 2021 roku
• 8054 zł w 2020 roku
Organizacja "wandera" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.