Kwiatkowski & Wspólnicy to renomowana kancelaria prawna specjalizująca się w restrukturyzacji, upadłości firm oraz upadłościach konsumenckich. Działająca na terenie całej Polski, kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawne, finansowe oraz zarządcze, pomagające ratować firmy przed bankructwem i oferującym wsparcie konsumentom w trudnych sytuacjach finansowych. Dzięki zespołowi doświadczonych radców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych oraz specjalistów z zakresu finansów, Kwiatkowski & Wspólnicy skutecznie przeprowadzają restrukturyzacje i postępowania upadłościowe, w tym największą restrukturyzację w Polsce. Na liście usług kancelarii znajdują się m.in. ochrona majątku przedsiębiorców, reprezentacja w postępowaniach sądowych, doradztwo strategiczne, audyt finansowy oraz controlling. Kancelaria oferuje również szczególną pomoc osobom prywatnym oraz rolnikom w zakresie oddłużenia i ochrony majątku. Kwiatkowski & Wspólnicy wyróżniają się unikalnym połączeniem wiedzy z różnych dziedzin, co pozwala im skutecznie rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane sprawy. Ważnym aspektem działalności kancelarii jest również reprezentacja wierzycieli oraz doradztwo inwestycyjne, co dodatkowo zwiększa ich zakres kompetencji i usług świadczonych na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Doradztwo W Upadłości I osiągnęła 1 600 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 600 878 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 939 649 zł.
Strata netto wyniosła 338 771 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 198 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 600 878 zł w 2023 roku.
• 1 487 312 zł w 2022 roku.
• 1 373 436 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -338 771 zł w 2023 roku.
• 58 166 zł w 2022 roku.
• -476 574 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doradztwo W Upadłości I wynosi -339 tys. zł.
EBITDA Doradztwo W Upadłości I wynosi -339 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
65 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -338 616 zł w
2023 roku.
• 103 504 zł w
2022 roku.
• -468 924 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -338 616 zł w
2023 roku.
• 138 711 zł w
2022 roku.
• -437 037 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doradztwo W Upadłości I wynosi 1 134 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 002 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 134 354 zł w 2023 roku.
• 1 545 011 zł w 2022 roku.
• 1 187 705 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doradztwo W Upadłości I wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doradztwo W Upadłości I wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 1,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Doradztwo W Upadłości I charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Doradztwo W Upadłości I wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 64 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.
• 74 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 331 029
zł.
Koszty operacyjne Doradztwo W Upadłości I wyniosły 1 939 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 331 029 zł w 2023 roku
• 373 272 zł w 2022 roku
• 261 579 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doradztwo W Upadłości I wyniosła 1 147 033 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 147 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 147 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 057 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 147 033 zł w 2023 roku.
• 1 416 647 zł w 2022 roku.
• 1 583 013 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -379%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doradztwo W Upadłości I wyniosły 1 057 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 147 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 057 563 zł w 2023 roku
• 988 906 zł w 2022 roku
• 1 220 237 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doradztwo W Upadłości I wykazała przychody na poziomie 1 600 878 zł.
Organizacja zarobiła -338 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -338 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1770 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6798 zł w 2021 roku