Przychody operacyjne wyniosły 77 028 zł. Pozostałe przychody to 7260 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 359 zł.
Zysk netto wyniósł 2670 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 288 zł w 2023 roku.
• 73 195 zł w 2022 roku.
• 74 865 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2670 zł w 2023 roku.
• -8552 zł w 2022 roku.
• 6679 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apd3 wynosi 348 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 696 zł a 1 502 913 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 348 667 zł w 2023 roku.
• 328 591 zł w 2022 roku.
• 362 834 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apd3 wyniosła 383 593 zł.
a
ktywa trwałe to 300 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 383 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 375 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7865 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 383 593 zł w 2023 roku.
• 394 703 zł w 2022 roku.
• 388 681 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apd3 wyniosły 7865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 383 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7865 zł w 2023 roku
• 21 644 zł w 2022 roku
• 7070 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apd3 wykazała przychody na poziomie 84 288 zł.
Organizacja zarobiła 2670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 73 zł w 2021 roku