Organizacja Esperanza polska poterek osiągnęła 435 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 435 216 zł.
Całkowite koszty wyniosły -433 115 zł.
Zysk netto wyniósł 433 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 435 216 zł w 2022 roku.
• 247 zł w 2021 roku.
• 74 546 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 433 115 zł w 2022 roku.
• -2050 zł w 2021 roku.
• 60 997 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esperanza polska poterek wynosi 7 151 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
652 825 zł a 27 354 619 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -70 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 151 595 zł w 2022 roku.
• 4 804 320 zł w 2021 roku.
• 5 145 127 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esperanza polska poterek wyniosła 9 323 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 323 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 323 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 838 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 485 272 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -353 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 323 926 zł w 2022 roku.
• 8 890 665 zł w 2021 roku.
• 8 897 269 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża netto wyniosła 100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esperanza polska poterek wyniosły 2 485 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 323 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 485 272 zł w 2022 roku
• 2 485 125 zł w 2021 roku
• 2 428 681 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esperanza polska poterek wykazała przychody na poziomie 435 216 zł.
Organizacja zarobiła 433 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 433 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Esperanza polska poterek wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki