NO LIMITS 24 SP. Z O.O. | KRS: 0000484795

Podsumowanie

aktywa

40 tys.

przychód

193 tys.

zysk

-16 tys.

wartość firmy

128 tys.

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Adres

IŁŻECKA, 71 D

Kod pocztowy

27-400

Rejestracja

2013-11-06

Rozpoczęcie działalności

2013-12-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność holdingów finansowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NO Limits 24 osiągnęła 192 648 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 192 648 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 209 041 zł.

Strata netto wyniosła 16 393 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 648 zł w 2024 roku.
• 128 635 zł w 2023 roku.
• 334 535 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 393 zł w 2024 roku.
• -33 260 zł w 2023 roku.
• 1207 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

36026.15

2301.72

7500

1430.9

10900

4474

12632.8

6103.13

10501.38

3954.88

334535.18

1207.33

128634.62

-33259.62

192648.05

-16393.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NO Limits 24 wynosi -14 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 659 zł w 2024 roku.
• -32 233 zł w 2023 roku.
• 1677 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NO Limits 24 wynosi 128 432 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 481 620 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 432 zł w 2024 roku.
• 87 894 zł w 2023 roku.
• 254 935 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13976.42

47200.73

90065.38

11250

27074.37

87204.08

16350

47151.26

117272.48

18949.2

56044.82

123789

15752.07

51963.2

155428.04

12073.3

254934.87

836337.95

0

87893.79

321586.55

0

128432.03

481620.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NO Limits 24 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NO Limits 24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 090 zł.

Koszty operacyjne NO Limits 24 wyniosły 206 307 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 916 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 090 zł w 2024 roku
• 63 253 zł w 2023 roku
• 298 169 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NO Limits 24 wyniosła 13 231 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 231 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 824 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -13 543 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 367 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 824 zł w 2024 roku.
• 13 231 zł w 2023 roku.
• 61 903 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21977.02

22828.32

31625.82

31902.75

40851.51

61902.89

13231.07

39824.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.12

0.1

0.06

0.07

0.22

0.19

0.14

0.15

0.45

0.41

0.19

0.2

0.47

0.48

0.1

0.41

0.38

0.02

0.03

0.01

0

-2.51

-11.67

-0.25

-0.26

-0.41

1.21

-0.07

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NO Limits 24 wyniosły 53 367 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 824 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 367 zł w 2024 roku
• 10 381 zł w 2023 roku
• 25 793 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21977.02

3341.8

0.15

22828.32

1027.3

0.04

31625.82

2307.7

0.07

31902.75

955.5

0.03

40851.51

1994.5

0.05

61902.89

25793.43

0.42

13231.07

10381.23

0.78

39824.02

53367.48

1.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NO Limits 24 wykazała przychody na poziomie 192 648 zł.

Organizacja zarobiła -13 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2734 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 393 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 187 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2734 zł w 2024 roku
• 1027 zł w 2023 roku
• 151 zł w 2022 roku

Wartość

1428

252

442

124

391

151

1027

2734

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja NO Limits 24 wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70399

0.56294

0.30195

0.41683

0.59633

0.72495

0.84929

0.67462

0.713

0.7118

0.48128

0.30938

0.30546

0.67968

0.81938

0.82991

0.63306

0.68917

0.70809

0.50265

0.32159

0.35593

0.74501

0.87395

0.86859

0.6896

0.68654

0.70278

0.50331

0.33215

0.30442

0.73734

0.86289

0.85965

0.7144

0.68253

0.67511

0.49819

0.33193

0.33412

0.70947

0.8687

0.80467

0.60792

0.71949

0.65852

0.67136

0.31344

0.56134

0.46452

0.57253

0.69869

0.52334

0.70249

0.21981

0.55564

0.20666

0.67332

0.31637

0.43937

0.03878

0.00576

0.6993

0.26756

0.51995

0.20736

0.87082

0.35734

0.50299

0.1194

0.94796

0.69152

Powiązania

POSTMASTER - powiązanie zwrotne

NO LIMITS 24 - powiązanie zwrotne

S ANNA - wspólnik, reprezentacja

B MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2013

03.07.2014

K Krzysztof

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

06.11.2013

31.05.2023

K Bartosz

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

03.07.2014

31.05.2023

S Anna

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

31.05.2023

S Anna

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

06.11.2013

09.03.2023

K Bartosz

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

09.03.2023

31.05.2023

K Dariusz

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

31.05.2023

S Anna

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

31.05.2023

16.02.2024

K Bartosz

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

16.02.2024

B Marek

Listopad 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

28.07.2014

No Limits 24

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.03.2025

Postmaster

Organizacja

Udziałowcy

Salkowska Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2023 jest Salkowska Anna kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.07.2014 do 31.05.2023:
• Kitliński Bartosz (50% udziałów)
• Salkowska Anna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.11.2013 do 03.07.2014:
• Kohut Krzysztof (50% udziałów)
• Kitliński Bartosz (50% udziałów)

Podobne organizacje do NO LIMITS 24

	Organizacja	Numer KRS
1	UNIWERSTAL SP. Z O.O.	0000752995
2	HEFF SP. Z O.O.	0000814392
3	CORDIA PARTNER 6 SP. Z O.O.	0000791931
4	BM REFLEX SP. Z O.O.	0000137587
5	IMEXBAU SP. Z O.O.	0000763460
6	SAM-BUD-ROL SP. Z O.O.	0000443035
7	PROFIT VENTURES SP. Z O.O.	0000829186
8	ESTELLIGENCE SERVICES SP. Z O.O.	0000845549
9	SASKA BIS SP. Z O.O.	0000530379
10	MM ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000626568
11	TRUSTMEDICA SP. Z O.O.	0000377178
12	ROSSARA SP. Z O.O.	0000703170
13	CHACCO SP. Z O.O.	0000538250
14	INVESTMENT OPPORTUNITIES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000338502
15	"MALAITA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000509967
16	AKF SP. Z O.O.	0000377237
17	EXFIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000276780
18	PURPLE ABBEY SP. Z O.O. SP. K.	0000583008
19	HOTEL SENATOR SP. Z O.O.	0000496912
20	VESTI CAPITAL SP. Z O.O.	0000924513
21	ADVANCED RECYCLING TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000647059
22	FAMILY FUND 2 SP. Z O.O.	0000436280
23	MARATA CAPITAL SP. Z O.O.	0000951987
24	SETLLER SP. Z O.O.	0000415672
25	MGI MODZELEWSKI SP. Z O.O.	0000804229
26	MOBIEM POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000644304
27	IEG 5 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000894348
28	POLIPOL INTERNATIONAL SOFA SP. Z O.O.	0000722223
29	EMERSON POLSKA SP. Z O.O.	0000427913
30	BUKKA SP. Z O.O.	0000822497

NO LIMITS 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000484795 NIP 6751493176 REGON 122977192

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NO LIMITS 24

NO LIMITS 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000484795 NIP
6751493176 REGON
122977192