Produkcja akcesoriów modelarskich w skalach H0, TT, N.
Obsługa firm, szkół oraz klientów prywatnych.
Sprzedaż produktów na Allegro.
Programy edukacyjne dla przedszkoli i szkół.
BRAWAGO to wiodąca firma z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w projektowaniu oraz budowie makiet kolejowych. W swojej ofercie prezentuje szeroki wachlarz usług, w tym wielopoziomowe makiety sterowane komputerowo, które dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klientów. BRAWAGO obsługuje różnorodne grupy odbiorców, w tym instytucje edukacyjne, muzea oraz klientów prywatnych, oferując kompleksowe realizacje, które zapewniają długotrwałą radość z użytkowania. W zakresie produkcji, firma dostarcza rocznie ponad 50 000 modeli w popularnych skalach H0, TT i N, co czyni ją istotnym graczem na rynku akcesoriów modelarskich w Europie Zachodniej. Zespół BRAWAGO składa się z pasjonatów modelarstwa oraz projektowania 3D, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów. Dodatkowo, BRAWAGO prowadzi sklep na platformie Allegro oraz angażuje klientów przez media społecznościowe, oferując również specjalne programy edukacyjne dla szkół i przedszkoli, które mają na celu popularyzację modelarstwa wśród młodszych pokoleń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Brawago osiągnęła 1 491 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 491 214 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 482 363 zł.
Zysk netto wyniósł 8851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 372 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 491 214 zł w 2024 roku.
• 1 343 619 zł w 2023 roku.
• 915 774 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8851 zł w 2024 roku.
• 23 812 zł w 2023 roku.
• 1957 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brawago wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Brawago wynosi 20 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brawago wynosi 1 108 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 269 zł a 3 728 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 108 815 zł w 2024 roku.
• 1 063 624 zł w 2023 roku.
• 673 117 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brawago wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Brawago charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 595
zł.
Koszty operacyjne Brawago wyniosły 1 470 852
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 595 zł w 2024 roku
• 17 057 zł w 2023 roku
• 1740 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brawago wyniosła 251 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 251 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 251 116 zł w 2024 roku.
• 258 087 zł w 2023 roku.
• 111 380 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brawago wyniosły 145 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 251 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 424 zł w 2024 roku
• 161 246 zł w 2023 roku
• 38 351 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brawago wykazała przychody na poziomie 1 491 214 zł.
Organizacja zarobiła 10 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1541 zł w 2024 roku
• 4058 zł w 2023 roku
• 1117 zł w 2022 roku