JOIN THE CREW SP. Z O.O. | KRS: 0000484495

Podsumowanie

aktywa

9,7 mln

przychód

56,6 mln

zysk

-54 tys.

wartość firmy

37,7 mln

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. HUBSKA, 44-48

Kod pocztowy

50-502

Rejestracja

2013-11-05

Rozpoczęcie działalności

2013-11-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU ZAWSZE SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁALJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność organizatorów turystyki Transport morski i przybrzeżny pasażerski Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność morskich agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport morski Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność pośredników turystycznych Działalność w zakresie informacji turystycznej Działalność agentów turystycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Join THE Crew osiągnęła 56 609 828 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 653 858 zł. Pozostałe przychody to -44 030 zł.

Całkowite koszty wyniosły 56 707 611 zł.

Strata netto wyniosła 53 753 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 017 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 609 828 zł w 2024 roku.
• 59 594 783 zł w 2023 roku.
• 36 773 791 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 753 zł w 2024 roku.
• -2 488 170 zł w 2023 roku.
• 664 315 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7484059.84

343709.36

8977804.87

-143586.92

10684981.83

-409513.52

7748832.5

-99841.64

14172682.61

1005892.34

36773790.62

664315.14

59594782.52

-2488170.45

56609827.51

-53752.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Join THE Crew wynosi -10 tys. zł.

EBITDA Join THE Crew wynosi -2 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 63 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9722 zł w 2024 roku.
• -2 312 320 zł w 2023 roku.
• 1 026 421 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 62 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2091 zł w 2024 roku.
• -2 308 006 zł w 2023 roku.
• 1 027 024 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Join THE Crew wynosi 37 739 885 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 141 524 569 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 430 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 739 885 zł w 2024 roku.
• 39 729 855 zł w 2023 roku.
• 27 925 841 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

360357.36

6724568.03

18710149.6

0

6151811.67

22444512.17

0

7123321.22

26712454.57

0

5165888.33

19372081.25

517196.63

13989221.06

35431706.52

752719.98

27925840.95

91934476.55

0

39729855.01

148986956.3

0

37739885.01

141524568.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Join THE Crew wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,237% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 8,5% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Join THE Crew charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 533 302 zł.

Koszty operacyjne Join THE Crew wyniosły 56 663 580 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 877 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 533 302 zł w 2024 roku
• 366 900 zł w 2023 roku
• 824 557 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Join THE Crew wyniosła 9 728 292 zł.

a

ktywa trwałe to 834 867 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 893 426 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 728 292 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 538 297 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 266 589 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 036 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 728 292 zł w 2024 roku.
• 9 040 618 zł w 2023 roku.
• 8 769 249 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2472395.26

2895267.8

2693611.98

3118628.74

6157888.34

8769248.82

9040617.73

9728292.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.72

0.06

0.05

-0.05

-0.65

-0.02

-0.15

2.18

-0.04

-0.03

0.32

-0.02

-0.01

0.16

1.46

0.09

0.07

0.08

0.66

0.03

0.02

-0.28

1.68

-0.04

-0.01

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Join THE Crew wyniosły 11 266 589 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 728 292 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 324 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 266 589 zł w 2024 roku
• 10 525 162 zł w 2023 roku
• 7 765 622 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2472395.26

1991918.78

0.81

2895267.8

2673123.24

0.92

2693611.98

2881236.22

1.07

3118628.74

3435289.88

1.1

6157888.34

5468292.84

0.89

8769248.82

7765622.18

0.89

9040617.73

10525161.54

1.16

9728292.17

11266588.87

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Join THE Crew wykazała przychody na poziomie 56 609 828 zł.

Organizacja zarobiła -53 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 753 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 883 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 214 102 zł w 2022 roku

Wartość

83182

0

135815

214102

0

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Join THE Crew wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92121

0.89314

0.88242

0.67429

0.73118

0.72015

0.7662

0.82951

0.94207

0.05242

0.89989

0.89733

0.71649

0.25904

0.25978

0.25641

0.07867

0

0.01282

0.91429

0.88079

0.80645

0.20747

0.20175

0.18352

0.96667

0

0.1913

0.95988

0.90048

0.76064

0.56291

0.58597

0.48121

0.69002

0

0.94329

0.95968

0.94802

0.66988

0.56366

0.63092

0.69053

0.93284

0.96659

0.92996

0.97446

0.96099

0.71545

0.39698

0.44782

0.57313

0.77009

0.97512

0.00362

0.97778

0.95298

0.84483

0.20318

0.1887

0.11178

0.95833

0

0.07673

0.98108

0.95396

0.85676

0.25499

0.24559

0.2549

0.34346

0

Powiązania

G MONIKA - prokurent

G DOMINIK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2016

G Dominik

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

05.11.2013

01.09.2016

G Dominik

Kwiecień 1981

Osoba

prokurent

05.11.2013

G Monika

Wrzesień 1945

Osoba

reprezentacja

05.11.2013

G Dominik

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Grotowski Dominik posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.09.2016 jest Grotowski Dominik kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2013 do 01.09.2016 był Grotowski Dominik kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do JOIN THE CREW

	Organizacja	Numer KRS
1	TOP TOURISTIK SP. Z O.O.	0000584352
2	INDEX BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O. SP. K.	0000330271
3	BESPOKE SP. Z O.O.	0000506578
4	TOGOTO SP. Z O.O.	0000649226
5	KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" WSPARCIE SP. Z O.O.	0000095741
6	NEKERA SP. Z O.O.	0000815830
7	TRAVEL-NETTO SP. Z O.O.	0000265342
8	CHORĄGIEW STOŁECZNA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO	0000268913
9	SUMMERBUS SP. Z O.O.	0000454393
10	360* SP. Z O.O.	0000315872
11	BISSOLE SP. Z O.O.	0000239037
12	BANKOWE BIURO PODRÓŻY "TRAVELBANK" SP. Z O.O.	0000130137
13	JAN-POL INCOMING TOUR OPERATOR SP. Z O.O.	0000227346
14	PLANET ESCAPE SP. Z O.O. SP. K.	0000588527
15	BIURO PODRÓZY I TURYSTYKI "ALMATUR-POLSKA" S.A.	0000163898
16	EVENT MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000397547
17	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA	0000264246
18	KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" TURYSTYKA SP. Z O.O.	0000030908
19	FUNCLUB SP. Z O.O.	0000007210
20	LOGOS TRAVEL MAREK ŚLIWKA SP. J.	0000067632
21	ANGLOVILLE SP. Z O.O.	0000541765
22	ALLEGRA M. PALEJCZYK, P. KRYSZKO SP. J.	0000394029
23	OGÓLNOKRAJOWA SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNA "GROMADA"	0000076030
24	KLUB PODRÓŻY HORYZONTY SP. Z O.O.	0001039343
25	MEMORIES VACATIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000500598
26	TOWARZYSTWO WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU COLLEGIUM	0000136314
27	REGO-BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000542099
28	GMSYNERGY SP. Z O.O. SP. J.	0000897979
29	OBP INCENTIVE & SPORT TRAVEL SP. Z O.O.	0000138414
30	BIURO PODRÓŻNIKÓW FLUGO SP. Z O.O.	0000160917

JOIN THE CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000484495 NIP 8992748383 REGON 022287409

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JOIN THE CREW

JOIN THE CREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000484495 NIP
8992748383 REGON
022287409