MR SUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000484140 NIP
7811889324 REGON
302576812

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

305 tys.

zysk

-2,1 mln

wartość firmy

203 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BAGATELA, 15

Kod pocztowy

00-585

Rejestracja

2013-11-06

Rozpoczęcie działalności

2013-11-06

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Strona www

www.gamma.mrsub.pl

info@gamma.mrsub.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Leasing finansowy Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Badanie rynku i opinii publicznej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Kupno i sprzedaż nieruchomości|Zarządzanie nieruchomościami|Dematerializacja dokumentów akcji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MR SUB 2 Gamma osiągnęła 304 938 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2758 zł. Pozostałe przychody to 302 180 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 118 962 zł.

Strata netto wyniosła 2 116 204 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -184 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 304 938 zł w 2024 roku.
• 1 790 955 zł w 2023 roku.
• 242 624 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -368 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 116 204 zł w 2024 roku.
• -927 822 zł w 2023 roku.
• -3 618 099 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MR SUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Przychody

Zysk

1598559.28

461112.47

279358.91

-1286689.02

691683.45

-6253770.37

627138.74

-1387444.74

558378.32

-149377.6

242624.48

-3618098.93

1790955.15

-927821.62

304938.34

-2116203.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MR SUB 2 Gamma wynosi 203 292 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 762 346 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 065 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 203 292 zł w 2024 roku.
• 1 193 970 zł w 2023 roku.
• 161 750 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MR SUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

2397838.92

7659733.44

25331079.32

3970799.88

20184323.24

461122.3

1729208.63

418092.49

1567846.85

372252.21

1395945.8

161749.65

606561.2

1193970.1

4477387.88

203292.23

762345.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MR SUB 2 Gamma wynosi -1,55 mln zł.

EBITDA MR SUB 2 Gamma wynosi -1,55 mln zł.

EBIT i EBITDA — MR SUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

EBIT

EBITDA

-7826678.01

-818303.17

253093.37

-3373028.01

-159220

-1551356.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MR SUB 2 Gamma wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MR SUB 2 Gamma wynosi 10,5%. To oznacza, że firma ma szansę 10,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,461% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,5% w 2024 roku.
• 5,6% w 2023 roku.
• 7,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MR SUB 2 Gamma charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MR SUB 2 Gamma wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MR SUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

1266553.97

1009216.16

20750.5

18814.16

37964.01

7278.73

60241.94

9148.15

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MR SUB 2 Gamma wyniosły 1 554 115 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MR SUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość wynagrodzeń

30000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MR SUB 2 Gamma wyniosła 6 165 843 zł.

ktywa trwałe to 585 300 zł.

ktywa obrotowe to 5 580 543 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 165 843 zł.

apitał (fundusz) własny to -9 406 636 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 572 479 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 098 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 165 843 zł w 2024 roku.
• 7 616 591 zł w 2023 roku.
• 8 172 422 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MR SUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Suma bilansowa

27858134.05

27078803.12

18299897.91

15563812.58

12494278.31

8172421.86

7616591.45

6165843.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła -56,242%.

Marża netto wyniosła -694%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7377.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -103.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MR SUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.07

-45.98

0.29

-0.05

-0.26

-27.14

-4.61

-0.34

5.18

-28.5

-9.04

-0.09

0.53

-1.81

-2.21

-0.01

0.05

0.54

-0.27

-0.44

0.57

-2639.96

-14.91

-0.12

0.13

-0.11

-0.52

-0.34

0.23

-562.42

-6.94

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MR SUB 2 Gamma wyniosły 15 572 479 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 165 843 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 253%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -850 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 572 479 zł w 2024 roku
• 14 907 024 zł w 2023 roku
• 14 535 033 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 253% w 2024 roku
• 196% w 2023 roku
• 178% w 2022 roku

Zadłużenie — MR SUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27858134.05

21525364.22

0.77

27078803.12

22032722.31

0.81

18299897.91

19507587.47

1.07

15563812.58

18158946.88

1.17

12494278.31

15238790.21

1.22

8172421.86

14535032.69

1.78

7616591.45

14907023.9

1.96

6165843.25

15572479.3

2.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MR SUB 2 Gamma wykazała przychody na poziomie 304 938 zł.

Organizacja zarobiła -2 116 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 116 204 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 910 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 28 880 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MR SUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość

237370

41559

1842392

156552

1378

28880

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja MR SUB 2 Gamma wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — MR SUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9284

0.86746

0.93111

0.53105

0.81389

0.15662

0.77431

0.61174

0.97335

0.03011

0.7167

0.93333

0.54937

0.24292

0.16574

0.27113

0.10921

0.92702

0.00456

0.78894

0.91132

0.78103

0.19348

0.15383

0.11063

0.98233

0.99242

0.02576

0.77672

0.90317

0.82236

0.24784

0.23341

0.19652

0.75906

0.96659

0.0994

0.74926

0.88603

0.85057

0.3786

0.8792

0.37185

0.51482

0.7584

0.00901

0.64765

0.84164

0.90467

0.17296

0.08674

0.08653

0.741

0.89171

0.03146

0.84578

0.83267

0.91472

0.30332

0.37718

0.15753

0.56545

0.02114

0.58111

0.77805

0.93146

0.1817

0.0955

0.08587

0.5973

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 41 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-46

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 11 dni 04-06-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

+1 mies. 18 dni 01-09-2023

2021

−2 mies. 8 dni 08-08-2022

2020

−1 mies. 27 dni 19-08-2021

2019

−3 mies. 15 dni 02-07-2020

2018

−27 dni 18-06-2019

2017

−3 mies. 12 dni 04-04-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

MR SUB 2 - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MR SUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2013

17.02.2025

Mr Sub 1

Organizacja

wspólnik

17.02.2025

Mr Sub 2

Organizacja

reprezentacja

06.11.2013

17.02.2025

Mr Sub 1

Organizacja

reprezentacja

17.02.2025

Mr Sub 2

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do MR SUB 2

	Organizacja	Numer KRS
1	"RAINBOW DEVELOPMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000265096
2	GRUPA NCENTRUM SP. Z O.O.	0000498668
3	A-Z INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000496864
4	PMC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000266443
5	HMF VENTURES SP. Z O.O.	0000742119
6	HSD CHAŁUPKA SP. Z O.O.	0000603451
7	S CAPITAL SP. Z O.O.	0000944672
8	PARK STASZICA 24 SP. Z O.O.	0000877485
9	TK INVEST 1 SP. Z O.O.	0000477984
10	PROJEKT MYŚLIWSKA SP. Z O.O.	0000596333
11	PREMIUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000273298
12	D&R INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000818638
13	SILVER INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000646390
14	P.A. NOVA INVEST DZIERŻONIÓW SP. Z O.O.	0000952830
15	KB PROPERTY SP. Z O.O.	0000605054
16	SIMPLE HOUSE SP. Z O.O.	0000790285
17	STL RE SP. Z O.O.	0000659308
18	NOVI INVEST NOWICKA S.K.A.	0000965328
19	GOLDISS SP. Z O.O.	0000874254
20	ÓSMA - SOVO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000514978
21	NAGÓRSKI SP. K.	0000511044
22	BAŃGÓW PARKOSZ KOMRAUS SP. K.	0000869037
23	MPRIM SP. Z O.O.	0000514426
24	"ARNA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000167445
25	MARKA SP. Z O.O.	0000452092
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. BEMA W KONINIE	0000175143
27	5 O'CLOCK SP. Z O.O. SP. K.	0000763438
28	BLUETANK INVEST SP. Z O.O.	0000328907
29	ANMAR INVEST SP. Z O.O.	0000935030
30	NEW HAVEN SP. Z O.O.	0000596446

MR SUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000484140 NIP 7811889324 REGON 302576812

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MR SUB 2

MR SUB 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAMMA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000484140 NIP
7811889324 REGON
302576812