Organizacja Olza osiągnęła 6 388 887 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 690 750 zł. Pozostałe przychody to 3 698 137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 793 244 zł.
Zysk netto wyniósł 1 897 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 277 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 388 887 zł w 2022 roku.
• 3 071 138 zł w 2021 roku.
• 1 611 935 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 379 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 897 506 zł w 2022 roku.
• -41 368 zł w 2021 roku.
• 49 051 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olza wynosi 13 150 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 301 578 zł a 26 565 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 620 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 150 860 zł w 2022 roku.
• 2 106 238 zł w 2021 roku.
• 1 360 666 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olza wyniosła 2 041 896 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 294 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 746 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 041 896 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 735 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 306 458 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 393 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 041 896 zł w 2022 roku.
• 1 284 210 zł w 2021 roku.
• 1 155 716 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olza wyniosły 306 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 041 896 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 306 458 zł w 2022 roku
• 1 205 793 zł w 2021 roku
• 1 035 932 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olza wykazała przychody na poziomie 6 388 887 zł.
Organizacja zarobiła 1 897 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 897 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 4154 zł w 2020 roku