Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ATLAS WARD PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000478005 NIP
8992748093 REGON
022278735

Podsumowanie

aktywa

272 tys.

przychód

13 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

50 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ZWYCIĘSKA, 41

Kod pocztowy

53-033

Rejestracja

2013-09-20

Rozpoczęcie działalności

2013-11-01

Kapitał zakładowy

16650,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.atlasward.pl

Email

atlasward@atlasward.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie architektury

Opis

Kompleksowe usługi budowlane
Specjalizacja w projektowaniu i realizacji budynków różnych typów
Zastosowanie technologii BIM
Wielostronna współpraca z uczelniami
Programy stypendialne i praktyki dla młodych fachowców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atlas Ward Property osiągnęła 13 461 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 461 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3176 zł.

Zysk netto wyniósł 10 285 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -329 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 461 zł w 2024 roku.
• 102 860 zł w 2023 roku.
• 216 623 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 285 zł w 2024 roku.
• 92 528 zł w 2023 roku.
• 87 400 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2322032.16

10295.24

204073.32

-414033.72

394878.03

-1315692.84

157060.13

-15529.52

170883.4

-6012.97

216622.99

87399.78

102859.57

92527.53

13460.65

10284.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atlas Ward Property wynosi 10 tys. zł.

EBITDA Atlas Ward Property wynosi 10 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 281 zł w 2024 roku.
• 92 809 zł w 2023 roku.
• 88 179 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 281 zł w 2024 roku.
• 92 809 zł w 2023 roku.
• 199 757 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atlas Ward Property wynosi 50 113 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 143 987 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -230 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 113 zł w 2024 roku.
• 438 683 zł w 2023 roku.
• 494 014 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

72789.52

1661991.92

5805080.4

0

136048.88

510183.3

0

263252.02

987195.08

0

104706.75

392650.33

0

113922.27

427208.5

0

494014.45

1223596.92

0

438683.17

1295385.42

0

50112.97

143987.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atlas Ward Property wynosi 12,3%. To oznacza, że firma ma szansę 12,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,734% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,3% w 2024 roku.
• 9,2% w 2023 roku.
• 5,5% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Atlas Ward Property charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Atlas Ward Property wyniosły 3180 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atlas Ward Property wyniosła 271 588 zł.

a

ktywa obrotowe to 271 588 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 588 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 452 354 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 723 942 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 271 588 zł w 2024 roku.
• 275 197 zł w 2023 roku.
• 192 541 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

447374.99

633815.26

577210.64

455488.18

204110.77

192541.02

275197.21

271587.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 76%.

Marża netto wyniosła 76%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.11

0

0

-0.65

1.31

-1.98

-2.03

-2.28

0.81

-3.29

-3.33

-0.03

0.01

-0.02

-0.1

-0.03

0

-0.01

-0.04

0.45

-0.06

0.41

0.4

0.34

-0.06

0.9

0.9

0.04

-0.01

0.76

0.76

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atlas Ward Property wyniosły 1 723 942 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 588 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 635%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 723 942 zł w 2024 roku
• 1 737 836 zł w 2023 roku
• 1 747 708 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 635% w 2024 roku
• 631% w 2023 roku
• 908% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

447374.99

350322.3

0.78

633815.26

950796.29

1.5

577210.64

2198234.51

3.81

455488.18

2092041.57

4.59

204110.77

1846677.13

9.05

192541.02

1747707.6

9.08

275197.21

1737836.26

6.31

271587.99

1723942.24

6.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atlas Ward Property wykazała przychody na poziomie 13 461 zł.

Organizacja zarobiła 10 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 285 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Atlas Ward Property wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75529

0.83654

0.52901

0.56878

0.50138

0.49709

0.71341

0.60327

0.06122

0.64016

0.54859

0.89079

0.25239

0.24453

0.07434

0.92625

0.02238

0.67537

0.53698

0.95034

0.22019

0.20676

0.02757

0.79931

0

0.24108

0.62271

0.523

0.95964

0.38512

0.43275

0.28443

0.43219

0

0.31774

0.60739

0.41961

0.97634

0.43386

0.45014

0.27577

0.27895

0

0.78247

0.59506

0.36505

0.97698

0.89227

0.88973

0.93041

0.18072

0

0.76573

0.53164

0.38459

0.96819

0.98065

0.97886

0.90692

0.17849

0

0.64068

0.36577

0.29624

0.96742

0.96042

0.96581

0.70428

0.23969

0

Powiązania

G ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

G MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Z RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

K WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2019

03.01.2020

Maj 1976

Osoba

wspólnik

20.09.2013

11.07.2014

Maj 1976

Osoba

wspólnik

03.01.2020

Maj 1976

Osoba

wspólnik

13.01.2016

22.03.2019

Maj 1976

Osoba

wspólnik

11.07.2014

13.01.2016

Maj 1976

Osoba

wspólnik

11.07.2014

13.01.2016

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

22.03.2019

03.01.2020

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

13.01.2016

22.03.2019

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

11.07.2014

13.01.2016

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

03.01.2020

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

03.01.2020

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

22.03.2019

03.01.2020

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

13.01.2016

22.03.2019

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

11.07.2014

13.01.2016

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

13.01.2016

22.03.2019

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

03.01.2020

Kwiecień 1975

Osoba

organ nadzoru

22.03.2019

03.01.2020

Maj 1976

Osoba

organ nadzoru

22.03.2019

03.01.2020

Lipiec 1973

Osoba

organ nadzoru

22.03.2019

03.01.2020

Czerwiec 1972

Osoba

organ nadzoru

22.03.2019

03.01.2020

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

20.09.2013

22.03.2019

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

13.01.2016

22.03.2019

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

13.01.2016

22.03.2019

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

13.01.2016

22.03.2019

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

22.03.2019

03.01.2020

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

22.03.2019

03.01.2020

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

03.01.2020

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

03.01.2020

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

03.01.2020

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

03.01.2020

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Górecki Mariusz posiada 121 udziałów, które stanowią 36.3% firmy.

Zajączkowski Rafał posiada 86 udziałów, które stanowią 25.8% firmy.

Karwan Wojciech posiada 86 udziałów, które stanowią 25.8% firmy.

Grycz Arkadiusz posiada 40 udziałów, które stanowią 12% firmy.

Największym udziałowcem od 03.01.2020 jest Górecki Mariusz kontrolujący 36% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2019 do 03.01.2020 był Górecki Mariusz kontrolując 29% udziałów.

W okresie od 13.01.2016 do 22.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Górecki Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 36%.

Podobne organizacje do ATLAS WARD PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	MY PLACE SP. Z O.O.	0000800803
2	OPTIMAL INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000785596
3	BUDNOVA SP. Z O.O.	0000709061
4	PRO WOOD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000930727
5	TECHNIKBAU POLSKA SP. Z O.O.	0000744770
6	KREATOR HAUS SP. Z O.O.	0000797011
7	FORECCO SP. Z O.O.	0000371405
8	ZOVBUD SP. Z O.O.	0000860747
9	OPI INVEST SP. Z O.O.	0000596927
10	EMELEM - DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000786725
11	PSIA GÓRA SP. Z O.O.	0000180760
12	NOWY DOM SP. Z O.O.	0000932700
13	INWEST DOM POLSKA SP. Z O.O.	0000952484
14	MWJ SP. Z O.O.	0000623314
15	MAZDOM SP. Z O.O. PROJEKT MAZOWIECKA SP. K.	0000811795
16	OMEGA OSADA KOLOROWA SP. Z O.O. SP. K.	0000674774
17	AD KAMAGA INVEST SP. Z O.O.	0000587683
18	KAMIENICA GRUNWALDZKA SP. Z O.O.	0000573372
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE GREGOR SP. Z O.O.	0000965858
20	M SYSTEMS SP. Z O.O.	0000494061
21	RENOREST SP. Z O.O.	0000452123
22	AM-PROFFESIONAL SP. Z O.O.	0000848648
23	SPARTAN SP. Z O.O.	0000687278
24	WISDOMIC HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000808797
25	MIEDZIANA SP. Z O.O.	0000772256
26	CEGLAK SP. Z O.O.	0000907997
27	BONIR SP. Z O.O.	0000909419
28	REDMILL SP. Z O.O.	0000409475
29	MISBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000580325
30	GRETOP SP. Z O.O. SP. K.	0000656689