INTORO SP. Z O.O. | KRS: 0000345026

Podsumowanie

aktywa

262 tys.

przychód

455 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

391 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. WIESIOŁKOWA, 25A

Kod pocztowy

61-680

Rejestracja

2009-12-29

Rozpoczęcie działalności

2009-12-01

Kapitał zakładowy

57000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.intoro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność w zakresie architektury POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Pełnobranżowe projekty konstrukcyjne obiektów budowlanych
Specjalizacja w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
Dronowa dokumentacja fotograficzna i video budynków
Współpraca z uznanymi firmami, m.in. Volkswagen i Kellogg Company
Nagroda BUDOWA ROKU 2006 dla projektu Kaskada Redłowska

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intoro osiągnęła 454 643 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 454 643 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 444 534 zł.

Zysk netto wyniósł 10 109 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 454 643 zł w 2024 roku.
• 609 168 zł w 2023 roku.
• 335 463 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 109 zł w 2024 roku.
• 90 637 zł w 2023 roku.
• -95 606 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

372957.33

74843.27

340469.89

3783.92

177355.88

44514.86

203483.52

106850.94

518458.52

4933.32

335463.1

-95605.62

609167.71

90637.41

454642.95

10109.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intoro wynosi 20 tys. zł.

EBITDA Intoro wynosi 31 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intoro wynosi 390 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 47 206 zł a 1 136 607 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 22 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 390 738 zł w 2024 roku.
• 808 286 zł w 2023 roku.
• 223 642 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

548011.3

1047805.78

0

242115.61

851174.73

0

296296.69

623208.04

39639.88

602699.32

1495913.16

43339.87

408712.16

1296146.3

0

223642.07

838657.75

39624.21

808285.66

1522919.27

47206.06

390737.93

1136607.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intoro wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intoro wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intoro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Intoro wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 18 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 355 zł.

Koszty operacyjne Intoro wyniosły 434 202 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -16 899 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 355 zł w 2024 roku
• 128 571 zł w 2023 roku
• 175 442 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intoro wyniosła 261 537 zł.

a

ktywa trwałe to 21 184 zł.

a

ktywa obrotowe to 240 353 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 537 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 62 941 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 596 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 537 zł w 2024 roku.
• 268 746 zł w 2023 roku.
• 156 017 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

248597.86

217443.4

153625.15

134997.62

218657.1

156016.83

268745.54

261537.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

-1.57

0.19

0.2

0.02

-0.04

0.02

0.01

0.29

-0.82

0.27

0.25

0.79

2.02

0.57

0.53

0.02

0.09

0.01

-0.61

2.53

-0.27

-0.28

0.34

1.72

0.16

0.15

0.04

0.16

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intoro wyniosły 198 596 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 537 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 596 zł w 2024 roku
• 215 913 zł w 2023 roku
• 193 822 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

248597.86

296310.35

1.19

217443.4

315762.13

1.45

153625.15

207622.92

1.35

134997.62

82144.45

0.61

218657.1

160870.61

0.74

156016.83

193821.96

1.24

268745.54

215913.26

0.8

261537.4

198595.98

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intoro wykazała przychody na poziomie 454 643 zł.

Organizacja zarobiła 12 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2733 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 109 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 390 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2733 zł w 2024 roku
• 2683 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4983

10975

918

0

2683

2733

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Intoro wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82775

0.68873

0.48469

0.84967

0.80703

0.79034

0.91724

0.03676

0

0.71421

0.67283

0.46345

0.8865

0.53504

0.53765

0.69861

0.21559

0

0.77471

0.6191

0.43126

0.87491

0.80906

0.81361

0.8805

0.05855

0.82314

0.818

0.63855

0.43045

0.48536

0.89892

0.91567

0.96602

0.95473

0.86621

0.70192

0.68472

0.42495

0.51718

0.51943

0.50072

0.67778

0.51338

0.72147

0.14924

0.62603

0.35037

0.86974

0.35954

0.3346

0.0728

0.96773

0

0.76811

0.66325

0.38853

0.55238

0.71881

0.71785

0.90754

0.95428

0.71551

0.64235

0.57361

0.29371

0.52367

0.54232

0.55734

0.70652

0.54129

0.66251

Powiązania

INTORO - powiązanie zwrotne

W MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2009

27.01.2011

Ż Robert

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

29.12.2009

27.01.2011

J Piotr

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

27.01.2011

W Maciej

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

29.12.2009

27.01.2011

Ż Robert

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

29.12.2009

27.01.2011

J Piotr

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

27.01.2011

W Maciej

Listopad 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

01.08.2013

Intoro

Organizacja

Udziałowcy

Wiśniewski Maciej posiada 568 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.01.2011 jest Wiśniewski Maciej kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2009 do 27.01.2011:
• Żukowski Robert (50% udziałów)
• Jasiński Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do INTORO

	Organizacja	Numer KRS
1	KNK BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000857218
2	AP KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000858674
3	M-BUD SP. Z O.O.	0000484343
4	AMSPOL SP. Z O.O.	0000816077
5	CEGLAK SP. Z O.O.	0000907997
6	NOVA JABŁONIOWA SP. Z O.O.	0000791182
7	A4D SP. Z O.O.	0000281724
8	ARCHITECTS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000482500
9	OVIMO SP. Z O.O.	0000521496
10	ALFA PROJEKT MW SP. Z O.O.	0000550286
11	M-3 SP. Z O.O.	0000196830
12	VEGGIE SP. Z O.O.	0000549555
13	SOLSTE SP. Z O.O.	0000856291
14	MS SOLID DESIGN SP. Z O.O.	0000987210
15	SIGMA-MONT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000958658
16	MIRAGA SP. Z O.O. SP. K.	0000689525
17	ERGODOM.PL SP. Z O.O.	0000828043
18	M SYSTEMS SP. Z O.O.	0000494061
19	APARTIME SP. Z O.O.	0000534749
20	KONKRET MK SP. Z O.O.	0000734632
21	LECHBOR SP. Z O.O.	0000231548
22	ANBILD SP. Z O.O.	0000839309
23	BZS CONTROL PROJEKT SP. Z O.O.	0000516940
24	A.E. PROGRESS SP. Z O.O.	0000848494
25	FAMILY DREAM HOUSE	0000936238
26	JF DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000760457
27	STRUCTUR CONCEPT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000527777
28	SOIRE SP. Z O.O.	0000822763
29	PIODROB SP. Z O.O.	0000787044
30	ALKYON PARTNERS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000727231

INTORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000345026 NIP 9721207055 REGON 301275340

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTORO

INTORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345026 NIP
9721207055 REGON
301275340