Projektowanie kotłowni na pellet o różnej mocy grzewczej
Sprzedaż i dostawa pelletu drzewnego klasy A1
Instalacja pomp ciepła oraz nagrzewnic pelletowych
Kompleksowe doradztwo w zakresie OZE i pozyskiwania dotacji
Serwis i montaż systemów grzewczych
Biopal to firma specjalizująca się w projektowaniu i realizacji ekologicznych instalacji grzewczych. Działa na rynku od 25 lat, w trakcie których zrealizowano setki różnych projektów, co pozwoliło na zdobycie cennego doświadczenia. Kluczową ofertą Biopal są kotłownie na pellet, które zapewniają efektywne i ekologiczne ogrzewanie dla domów jednorodzinnych, hal przemysłowych oraz obiektów sportowych. Firma oferuje kompleksową obsługę klienta, zaczynając od doradztwa i projektowania, przez profesjonalny montaż, aż po serwis posprzedażowy. W asortymencie Biopal znajduje się również pellet drzewny klasy A1 oraz pompy ciepła, a także nagrzewnice pelletowe oraz akcesoria. Biopal dba o jakość svojih produktów, współpracując z uznanymi producentami, co czyni ich ofertę wyjątkową na tle konkurencji. Dzięki programom pomocowym, takim jak „Czyste Powietrze” i „Moje Ciepło”, klienci mogą uzyskać dotacje na instalacje OZE, co czyni je bardziej dostępnymi i atrakcyjnymi dla użytkowników. Istotnym elementem działalności Biopal jest również projektowanie systemów magazynowania i podawania pelletu, co zwiększa efektywność całego systemu grzewczego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biopal osiągnęła 6 607 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 592 517 zł. Pozostałe przychody to 14 924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 542 118 zł.
Zysk netto wyniósł 50 399 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 421 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 607 441 zł w 2024 roku.
• 6 696 235 zł w 2023 roku.
• 6 972 203 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 399 zł w 2024 roku.
• 333 682 zł w 2023 roku.
• 338 485 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biopal wynosi 5 053 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
446 585 zł a 16 518 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 053 142 zł w 2024 roku.
• 6 207 682 zł w 2023 roku.
• 6 325 249 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biopal wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biopal wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biopal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biopal wynosi 131 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 264 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 264 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 264 tys. zł w 2024 roku.
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 278 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 585
zł.
Koszty operacyjne Biopal wyniosły 6 539 902
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 717 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 585 zł w 2024 roku
• 145 138 zł w 2023 roku
• 204 470 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biopal wyniosła 1 097 526 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 043 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 097 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 595 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 079 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 097 526 zł w 2024 roku.
• 899 982 zł w 2023 roku.
• 907 809 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biopal wyniosły 502 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 097 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 079 zł w 2024 roku
• 354 918 zł w 2023 roku
• 476 913 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biopal wykazała przychody na poziomie 6 607 441 zł.
Organizacja zarobiła 57 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 997 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6978 zł w 2024 roku
• 35 562 zł w 2023 roku
• 34 095 zł w 2022 roku
Organizacja Biopal wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki