Projektowanie kotłowni na pellet o różnej mocy grzewczej|Sprzedaż i dostawa pelletu drzewnego klasy A1|Instalacja pomp ciepła oraz nagrzewnic pelletowych|Kompleksowe doradztwo w zakresie OZE i pozyskiwania dotacji|Serwis i montaż systemów grzewczych
Biopal to firma specjalizująca się w projektowaniu i realizacji ekologicznych instalacji grzewczych. Działa na rynku od 25 lat, w trakcie których zrealizowano setki różnych projektów, co pozwoliło na zdobycie cennego doświadczenia. Kluczową ofertą Biopal są kotłownie na pellet, które zapewniają efektywne i ekologiczne ogrzewanie dla domów jednorodzinnych, hal przemysłowych oraz obiektów sportowych. Firma oferuje kompleksową obsługę klienta, zaczynając od doradztwa i projektowania, przez profesjonalny montaż, aż po serwis posprzedażowy. W asortymencie Biopal znajduje się również pellet drzewny klasy A1 oraz pompy ciepła, a także nagrzewnice pelletowe oraz akcesoria. Biopal dba o jakość svojih produktów, współpracując z uznanymi producentami, co czyni ich ofertę wyjątkową na tle konkurencji. Dzięki programom pomocowym, takim jak „Czyste Powietrze” i „Moje Ciepło”, klienci mogą uzyskać dotacje na instalacje OZE, co czyni je bardziej dostępnymi i atrakcyjnymi dla użytkowników. Istotnym elementem działalności Biopal jest również projektowanie systemów magazynowania i podawania pelletu, co zwiększa efektywność całego systemu grzewczego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biopal osiągnęła 6 607 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 592 517 zł. Pozostałe przychody to 14 924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 542 118 zł.
Zysk netto wyniósł 50 399 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 421 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 607 441 zł w 2024 roku. • 6 696 235 zł w 2023 roku. • 6 972 203 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 50 399 zł w 2024 roku. • 333 682 zł w 2023 roku. • 338 485 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biopal wynosi 5 053 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
446 585 zł a 16 518 603 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 053 142 zł w 2024 roku. • 6 207 682 zł w 2023 roku. • 6 325 249 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biopal wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biopal wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biopal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biopal wynosi 131 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 264 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 264 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 131 tys. zł w 2024 roku. • 145 tys. zł w 2023 roku. • 141 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 52 tys. zł w 2023 roku. • 55 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 264 tys. zł w 2024 roku. • 266 tys. zł w 2023 roku. • 278 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
227 585
zł.
Koszty operacyjne Biopal wyniosły
6 539 902
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 717 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 227 585 zł w 2024 roku • 145 138 zł w 2023 roku • 204 470 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biopal wyniosła 1 097 526 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 043 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 097 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 595 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 079 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 097 526 zł w 2024 roku. • 899 982 zł w 2023 roku. • 907 809 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biopal wyniosły 502 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 097 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 502 079 zł w 2024 roku • 354 918 zł w 2023 roku • 476 913 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biopal wykazała przychody na poziomie 6 607 441 zł.
Organizacja zarobiła 57 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 997 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6978 zł w 2024 roku • 35 562 zł w 2023 roku • 34 095 zł w 2022 roku
Organizacja Biopal wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 11 sprawozdań finansowych, 10 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 648 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 161 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+648
dni względem terminu
1
w terminie
10
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 11 dni23-12-2025
2023
+8 mies. 14 dni26-03-2025
2022
+6 mies. 28 dni08-02-2024
2021
+4 mies. 15 dni27-02-2023
2020
+4 mies. 5 dni17-02-2022
2019
−6 mies. 18 dni31-03-2020
2018
+5 mies. 8 dni20-12-2019
2016
+35 mies. 24 dni23-06-2020
2015
+47 mies. 29 dni23-06-2020
2014
+60 mies. 4 dni22-06-2020
2013
+65 mies. 23 dni09-12-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki