Organizacja Mwr osiągnęła 5 753 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 753 914 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 685 814 zł.
Zysk netto wyniósł 68 099 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 262 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 753 914 zł w 2022 roku.
• 5 294 435 zł w 2021 roku.
• 5 199 889 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 099 zł w 2022 roku.
• 51 219 zł w 2021 roku.
• 55 439 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mwr wynosi 4 389 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
281 174 zł a 14 384 784 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 280 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 389 514 zł w 2022 roku.
• 3 964 484 zł w 2021 roku.
• 3 879 699 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mwr wyniosła 1 762 881 zł.
a
ktywa trwałe to 132 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 630 604 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 762 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 374 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 387 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 762 881 zł w 2022 roku.
• 1 695 734 zł w 2021 roku.
• 1 661 516 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mwr wyniosły 1 387 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 762 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 387 982 zł w 2022 roku
• 1 389 088 zł w 2021 roku
• 1 406 380 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mwr wykazała przychody na poziomie 5 753 914 zł.
Organizacja zarobiła 75 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7468 zł w 2022 roku
• 5300 zł w 2021 roku
• 5725 zł w 2020 roku
Organizacja Mwr wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.